• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 160535 pomôcky ZŠ 89,95 s DPH 1950/16 02.12.2016 02.12.2016 02.12.2016
    Objednávka 1123/2013 tonery 16,90 s DPH 26.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 26.09.2013
    Faktúra 1301300632 tonery 124,80 s DPH 637/13 24.05.2013 24.05.2013 24.05.2013
    Objednávka 637/13 tonery 124,80 s DPH 24.05.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 24.05.2013
    Objednávka 690/2013 obedy 222,30 s DPH 03.06.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.06.2013
    Objednávka 717/2013 tonery 2 kuy 48,00 s DPH 12.06.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 12.06.2013
    Faktúra 20180012 preprava žiakov 140,00 s DPH 31/18 27.04.2018 17.04.2018 17.04.2018
    Faktúra 201012011 poradenstvo 249,00 s DPH 14.01.2011 13.04.2011 13.04.2011
    Objednávka 1053/13 revízia telovýchov.náradia 196,19 s DPH 09.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.09.2013
    Objednávka 1074/13 tonery 75,60 s DPH 16.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 16.09.2013
    Faktúra 32/2013 obedy Svät.kráľ.ožíva 222,30 s DPH 690/2013 07.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
    Faktúra 20100212 semafor 515,00 s DPH 15.03.2011 15.03.2011 15.03.2011
    Faktúra 1301300710 toner pore MŠ 48,00 s DPH 717/13 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
    Faktúra 160082 preprava žiakov 558,80 s DPH 470/16 11.03.2016 18.03.2016 18.03.2016
    Objednávka 1311/2013 vlajky 36,80 s DPH 14.11.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 14.11.2013
    Objednávka 53/18 kábel HDMI 11,30 s DPH 28.06.2018 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 28.06.2018
    Objednávka 1437/2013 karty 134,80 s DPH 05.12.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 05.12.2013
    Faktúra 10035 LV ubytovanie, stravovanie 3 535,00 s DPH 1846/15 11.03.2016 17.03.2016 17.03.2016
    Faktúra 244/2013 revízia telovýchov.náradia 196,19 s DPH 1053/13 12.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
    Faktúra 1301300973 tonery 75,60 s DPH 1074/13 17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6268

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje