• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 90/18 oprava ústredne 196,80 s DPH 28.11.2018 E-SATEL Poláčik Jozef Mgr. Kamila Tóthová poverená riadením školy 28.11.2018
    Faktúra 20212517 vinylové rukavice 118,80 s DPH 42/21 27.04.2021 Ľubica s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.04.2021 27.04.2021
    Faktúra 12021 pomôcky do MŠ 306,00 s DPH 50/21 05.05.2021 Tapety Papier Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.05.2021 05.05.2021
    Faktúra 2110781 učebnice 96,20 s DPH 49/21 04.05.2021 Taktik vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.05.2021 05.05.2021
    Faktúra 1008665201 internet 4/2021 19,90 s DPH 878/20 04.05.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 10210560 licencie 171,10 s DPH 40/21 04.05.2021 C.Solution s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 2821200423 plyn 1 502,86 s DPH 550/19 03.05.2021 Pow-en Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 2021010 obaly za obedy 4/2021 1 377,60 s DPH 600/2020 03.05.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 2021011 obaly za obedy 4/2021 45,20 s DPH 600/2020 03.05.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 210700830 papierové utierky 69,12 s DPH 46/21 03.05.2021 TT Pharma s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 1021050138 výkon zodpovednej osoby za 5/2021 36,00 s DPH 3/18 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
    Faktúra 202104062 školské ovocie 26,08 s DPH 294/19 23.04.2021 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.04.2021 26.04.2021
    Faktúra 7585139870 elektrina 634,16 s DPH 979/19 05.05.2021 ZSE Centrum Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.05.2021 05.05.2021
    Faktúra 202104063 školské ovocie 6,86 s DPH 294/19 23.04.2021 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.04.2021 26.04.2021
    Faktúra 1008665201 internet 3/2021 19,90 s DPH 878/20 30.04.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.04.2021 23.04.2021
    Faktúra 11821 servis kanalizačných systémov 270,00 s DPH 26/21 23.04.2021 Petr Mrázek Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.04.2021 23.04.2021
    Faktúra 21920393 pieskovisko Pirát 263,00 s DPH 43/21 22.04.2021 Lefay s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.04.2021 22.04.2021
    Faktúra 21094 pomôcky do ŠKD 33,40 s DPH 38/21 22.04.2021 Educaplay s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.04.2021 22.04.2021
    Faktúra 202100841 webinár 15,00 s DPH 39/21 21.04.2021 Inšpirácia s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 15.04.2021 15.04.2021
    Zmluva 132/2021 kúpna zmluva 26 829,98 s DPH 15.04.2021 A.EN.Slovensko s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6264

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje