• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 101615 potraviny 25,94 s DPH č.163/11 09.01.2015 Coop Jednota Galanta 09.01.2015 09.01.2015
    Faktúra 60117 špeciálno pedagogické poradenstvo 15,00 s DPH 749/09 03.07.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 11.07.2017 11.07.2017
    Faktúra 1700401694 CD slovenský jazyk 99,00 s DPH 47/2017 21.06.2017 Orbis Pictus Istropolitana 27.06.2017 27.06.2017
    Faktúra 6230163390 čistič na umývanie okien 159,00 s DPH 48/2017 21.06.2017 Kärcher Slovakia s.r.o. 22.06.2017 22.06.2017
    Faktúra 170101734 upratovacie vozíky 309,24 s DPH 49/17 23.06.2017 Čistiace Bednárik s.r.o. 07.06.2017 07.06.2017
    Faktúra 21713721 Svet škôlkara brožura 90,78 s DPH 51/2017 23.06.2017 Dr.Josef Raabe, s.r.o. 27.06.2017 27.06.2017
    Faktúra 1011736740 elektrina 319,04 s DPH 1253/12 26.06.2017 MAGNA E.A. s. r. o. 04.07.2017 04.07.2017
    Faktúra 8730054859 voda 175,00 s DPH 2243/2002 30.06.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 13.07.2017 13.07.2017
    Faktúra 170183 pekarenské výrobky 145,35 s DPH 1204/12 30.06.2017 FRAM- František Kubovič 30.06.2017 30.06.2017
    Faktúra 6201617 potraviny 127,21 s DPH 163/11 30.06.2017 Coop Jednota Galanta 30.06.2017 30.06.2017
    Faktúra 2017/050 obedy 913,61 s DPH 1179/16 30.06.2017 Maxtri spol. s.r.o. 10.07.2017 10.07.2017
    Faktúra 1008665201 telefón 28,16 s DPH Zmluva o pripojení 01.07.2017 T-Com 10.07.2017 10.07.2017
    Faktúra 1165879991 telefón 9,53 s DPH 1152/11 10.07.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 13.07.2017 13.07.2017
    Faktúra 3060017070 plyn 1 935,36 s DPH 697/12 19.06.2017 innogy Slovensko, s.r.o. 20.06.2017 20.06.2017
    Faktúra 6501617 potraviny 49,68 s DPH 163/11 10.07.2017 Coop Jednota Galanta 10.07.2017 10.07.2017
    Faktúra 3060017070 plyn 386,35 s DPH 697/12 12.07.2017 innogy Slovensko, s.r.o. 14.07.2017 14.07.2017
    Faktúra 84146478 zákony 29,40 s DPH DF3509 16.07.2017 Poradca podnikateľa s.r.o. 27.07.2017 27.07.2017
    Faktúra 11222017 stočné 445,55 s DPH 13/2013KO 18.07.2017 OBEC ŠINTAVA 27.07.2017 27.07.2017
    Faktúra 6801617 potraviny 76,25 s DPH 163/11 20.07.2017 Coop Jednota Galanta 27.07.2017 27.07.2017
    Faktúra 1011738835 elektrina 319,04 s DPH 1253/12 26.07.2017 MAGNA E.A. s. r. o. 11.08.2017 11.08.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6264

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje