• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 115/2019 REZAČKA PAPIERA 26,34 s DPH 17.06.2019 ALEMAT.CZ SPOL. S R.O. 17.06.2019 17.06.2019
    Faktúra 30/2019 NÁKUP POTRAVÍN 108,06 s DPH 28.06.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 117/2019 OVOCIE 49,52 s DPH 20.06.2019 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HRUŠ 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 28/2019 NÁKUP POTRAVÍN 184,27 s DPH 20.06.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 120/2019 PREPRAVA AUTOBUS SEREĎ-ŠINTAVA-ĽUBINA A SPÄŤ 180,00 s DPH 24.06.2019 MÁNIK PETER 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 119/2019 PREPRAVA AUTOBUS SEREĎ-ŠINTAVA-ĽUBINA A SPÄŤ 280,00 s DPH 24.06.2019 MÁNIK PETER 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 118/2019 SOFTWARE 152,16 s DPH 24.06.2019 REMEK S.R.O. 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 121/2019 KANCELÁRSKE POTREBY 52,42 s DPH 26.06.2019 ŠEVT A.S. 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 29/2019 NÁKUP POTRAVÍN 178,88 s DPH 28.06.2019 KUBOVIČ FRANTIŠEK 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 195/2019 NÁKUP UČEBNÝCH POM. I.STUPEŇ 463,90 s DPH 24.09.2019 PUBLICOM S.R.O. 01.10.2019 24.09.2019
    Faktúra 116/2019 ODBORNÁ LITERATÚRA 338,09 s DPH 18.06.2019 MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 194/2019 NÁKUP KDM - ODPADKOVÉ KOŠE 2KS 477,60 s DPH 19.09.2019 B2B PARTNER S. R. O. 03.10.2019 19.09.2019
    Faktúra 193/2019 NÁKUP UČEBNÍC-MAT.A INFORMATICKÉ TABUĽKY 163,00 s DPH 16.09.2019 MUSICA LITURGICA 30.09.2019 20.09.2019
    Faktúra 192/2019 PRÍSTUP NA PORTÁL BEZKRIEDY PLUS 07.09.2019-06.09.2020 12,00 s DPH 16.09.2019 KOMENSKY S. R. O. 30.09.2019 19.09.2019
    Faktúra 31/2019 NÁKUP POTRAVÍN 75,98 s DPH 10.07.2019 COOP 10.07.2019 10.07.2019
    Faktúra 32/2019 NÁKUP POTRAVÍN 76,36 s DPH 19.07.2019 COOP 19.07.2019 19.07.2019
    Faktúra 33/2019 NÁKUP POTRAVÍN 80,04 s DPH 30.07.2019 COOP 30.07.2019 30.07.2019
    Faktúra 34/2019 NÁKUP POTRAVÍN 10,49 s DPH 31.07.2019 COOP 31.07.2019 31.07.2019
    Faktúra 35/2019 NÁKUP POTRAVÍN 112,76 s DPH 05.08.2019 Kubovič 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 113/2019 FOTOAPARÁT NIKON PROJEKTOR 881,40 s DPH 19.06.2019 ALZA.SK S.R.O. 30.06.2019 30.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6268

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje