Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21/2019	NÁKUP POTRAVÍN	93,70	s DPH			10.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				10.05.2019	10.05.2019
	Faktúra	22/2019	NÁKUP POTRAVÍN	8,40	s DPH			16.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S.				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	23/2019	NÁKUP POTRAVÍN	124,09	s DPH			20.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	24/2019	NÁKUP POTRAVÍN	129,08	s DPH			30.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	25/2019	NÁKUP POTRAVÍN	21,34	s DPH			31.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	26/2019	NÁKUP POTRAVÍN	151,28	s DPH			31.05.2019	KUBOVIČ FRANTIŠEK				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	27/2019	NÁKUP POTRAVÍN	140,81	s DPH			10.06.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	28/2019	NÁKUP POTRAVÍN	184,27	s DPH			20.06.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	29/2019	NÁKUP POTRAVÍN	178,88	s DPH			28.06.2019	KUBOVIČ FRANTIŠEK				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	30/2019	NÁKUP POTRAVÍN	108,06	s DPH			28.06.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	31/2019	NÁKUP POTRAVÍN	75,98	s DPH			10.07.2019	COOP				10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	32/2019	NÁKUP POTRAVÍN	76,36	s DPH			19.07.2019	COOP				19.07.2019	19.07.2019
	Faktúra	33/2019	NÁKUP POTRAVÍN	80,04	s DPH			30.07.2019	COOP				30.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	34/2019	NÁKUP POTRAVÍN	10,49	s DPH			31.07.2019	COOP				31.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	35/2019	NÁKUP POTRAVÍN	112,76	s DPH			05.08.2019	Kubovič				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	092/2019	PLAVECKÝ VÝCVIK	340,00	s DPH			16.05.2019	CORPORATE EVENTS S.R.O.				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	093/2019	ŠKOLENIE ŠJ	25,00	s DPH			16.05.2019	ARTEDU SPOL S R.O.				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	094/2019	VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 06/2019	36,00	s DPH			03.06.2019	OSOBNYUDAJ.SK				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	095/2019	VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 05/2019	1 380,00	s DPH			01.06.2019	ECONIT S.R.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	096/2019	PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO	120,00	s DPH			04.06.2019	SPIŠIAKOVÁ JANKA				30.06.2019	30.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7455