• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21/2019 NÁKUP POTRAVÍN 93,70 s DPH 10.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 22/2019 NÁKUP POTRAVÍN 8,40 s DPH 16.05.2019 TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S. 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 23/2019 NÁKUP POTRAVÍN 124,09 s DPH 20.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 24/2019 NÁKUP POTRAVÍN 129,08 s DPH 30.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 25/2019 NÁKUP POTRAVÍN 21,34 s DPH 31.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 26/2019 NÁKUP POTRAVÍN 151,28 s DPH 31.05.2019 KUBOVIČ FRANTIŠEK 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 27/2019 NÁKUP POTRAVÍN 140,81 s DPH 10.06.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 28/2019 NÁKUP POTRAVÍN 184,27 s DPH 20.06.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 29/2019 NÁKUP POTRAVÍN 178,88 s DPH 28.06.2019 KUBOVIČ FRANTIŠEK 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 30/2019 NÁKUP POTRAVÍN 108,06 s DPH 28.06.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 31/2019 NÁKUP POTRAVÍN 75,98 s DPH 10.07.2019 COOP 10.07.2019 10.07.2019
    Faktúra 32/2019 NÁKUP POTRAVÍN 76,36 s DPH 19.07.2019 COOP 19.07.2019 19.07.2019
    Faktúra 33/2019 NÁKUP POTRAVÍN 80,04 s DPH 30.07.2019 COOP 30.07.2019 30.07.2019
    Faktúra 34/2019 NÁKUP POTRAVÍN 10,49 s DPH 31.07.2019 COOP 31.07.2019 31.07.2019
    Faktúra 35/2019 NÁKUP POTRAVÍN 112,76 s DPH 05.08.2019 Kubovič 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 092/2019 PLAVECKÝ VÝCVIK 340,00 s DPH 16.05.2019 CORPORATE EVENTS S.R.O. 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 093/2019 ŠKOLENIE ŠJ 25,00 s DPH 16.05.2019 ARTEDU SPOL S R.O. 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 094/2019 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 06/2019 36,00 s DPH 03.06.2019 OSOBNYUDAJ.SK 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 095/2019 VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 05/2019 1 380,00 s DPH 01.06.2019 ECONIT S.R.O. 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 096/2019 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO 120,00 s DPH 04.06.2019 SPIŠIAKOVÁ JANKA 30.06.2019 30.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6219

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje