• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025027 renovácia podlahy v telocvični 13 729.88 s DPH 38/2025 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 5409928497 stolný mixér 55,92 s DPH 37/2025 26.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2025028 maľovanie čiar ihrísk a okrajové lišty v telocvični 1 624.83 s DPH 39/2025 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2025027 Komenského plakety 440,50 s DPH 24/2025 24.03.2025 ADVERTA CZ s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2025064 kancelárske potreby 116,10 s DPH 36/2025 24.03.2025 Apisfer s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.03.2025 31.03.2025
    Faktúra FV250370 hygienické a čistiace potreby 206,62 s DPH 35/2025 21.03.2025 See Trade, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 25013269 kvety 33,27 s DPH 33/2025 20.03.2025 KVETY.SK s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    Objednávka 36/2025 kancelárske potreby 116,10 s DPH 20.03.2025 Apisfer s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
    Objednávka 35/2025 hygienické a čistiace potreby 206,62 s DPH 20.03.2025 See Trade, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
    Objednávka 34/2025 obedy - Deň učiteľov 771,12 s DPH 20.03.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra 2503086 upgrade IS SAMO 123,00 s DPH 50/2024 19.03.2025 TRIMEL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 201514221 tonery 454,60 s DPH 30/2025 13.03.2025 Gigaprint.sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Zmluva 85/2025 tlačivá do MŠ a ZŠ 274,81 s DPH 136/2024 12.03.2025 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025
    Faktúra 1252200779 tlačivá do MŠ a ZŠ 274,81 s DPH 28/2025 12.03.2025 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 8531007999 voda 96,85 s DPH 2243/2002 12.03.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025280600 projektorové lampy 266,55 s DPH 31/2025 12.03.2025 Web Retail s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 5409582677 dátový kábel Vention USB 9,38 s DPH 32/2025 10.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.03.2025 12.03.2025
    Objednávka 33/2025 kvety 33,27 s DPH 09.03.2025 KVETY.SK s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
    Objednávka 32/2025 dátový kábel Vention USB 9,38 s DPH 09.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    Objednávka 31/2025 projektorové lampy 266,55 s DPH 08.03.2025 Web Retail s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6893

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje