Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 90/18 oprava ústredne 196,80 s DPH 28.11.2018 E-SATEL Poláčik Jozef Mgr. Kamila Tóthová poverená riadením školy 28.11.2018
    Objednávka 67/21 vrecká do vysávača 41,70 s DPH 10.06.2021 wwworks s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.06.2021
    Zmluva 469/2021 BOZP a PO 520.-ročne s DPH 30.06.2021 Maroš Mičáni Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 30.06.2021
    Objednávka 74/21 náhradné mopy 25,95 s DPH 29.06.2021 Superdiskont s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 29.06.2021
    Objednávka 73/21 diava pasta 132,70 s DPH 29.06.2021 Tatrachema Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 29.06.2021
    Objednávka 72/21 aktualizácia programu ŠJ4 48,00 s DPH 22.06.2021 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.06.2021
    Objednávka 71/21 čistiace potreby 500,30 s DPH 16.06.2021 3P slúži Vám s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 16.06.2021
    Objednávka 70/21 čistiace potreby 1 024,92 s DPH 16.06.2021 M.I. - Papier, Martin Ivančík Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 16.06.2021
    Objednávka 69/21 sada kvetov 183,93 s DPH 14.06.2021 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.06.2021
    Objednávka 68/21 montessori kocka 26,98 s DPH 14.06.2021 Fede Amore Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.06.2021
    Objednávka 66/21 tonery 42,70 s DPH 09.06.2021 Eko toner s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.06.2021
    Faktúra 2114559 návleky na mopy 25,95 s DPH 74/21 06.07.2021 Superdiskont s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 29.06.2021 07.07.2021
    Faktúra 218202771 diava pasta 132,70 s DPH 73/21 30.06.2021 Tatrachema Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 30.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 22201583 tabule sada kvetov 183,93 s DPH 69/21 25.06.2021 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.05.2021 25.05.2021
    Faktúra 20210018 pranie bielizne MŠ 96,60 s DPH 1/21 23.06.2021 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.06.2021 23.06.2021
    Faktúra 2106000679 aktualizácia programu ŠJ4 48,00 s DPH 72/21 22.06.2021 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
    Faktúra 221039 kancelárske potreby 1 024,92 s DPH 70/21 21.06.2021 M.I. - Papier, Martin Ivančík Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 21060834 čistiace potreby 430,70 s DPH 71/21 18.06.2021 3P slúži Vám s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 21060835 čistiace potreby 69,60 s DPH 71/21 18.06.2021 3P slúži Vám s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 821007757 vrecká do vysávača 41,70 s DPH 67/21 16.06.2021 wwworks s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.06.2021 16.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6978

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje