Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	90/18	oprava ústredne	196,80	s DPH			28.11.2018	E-SATEL Poláčik Jozef		Mgr. Kamila Tóthová	poverená riadením školy		28.11.2018
	Faktúra	1637305874	farebne popisovače na bielu tabuľu	93,50	s DPH	155/21		16.12.2021	SCRIBO		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	09.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	210066	umývadlové batérie	422,33	s DPH	200/21		27.12.2021	Branislav Čirke GAMA ŠTÚDIO		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	22.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	3621397892	mobilny telefón	198,40	s DPH	199/21		27.12.2021	Elektrospeed a.s.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	5071592649	tlačiareň	156,60	s DPH	198/21		27.12.2021	Internet Mall Slovensko		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	21.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	2021007019	puzdro na mobil	13,80	s DPH	197/21		27.12.2021	Pro Mobily cz. s r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	12112034	servis kotlov	751,20	s DPH	196/21		21.12.2021	Termomont Dolná Krupá		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	12112033	premiestnenie expanznej nádoby	2 043,12	s DPH	123/21		21.12.2021	Termomont Dolná Krupá		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	7182104711	projektorová lampa	81,00	s DPH	201/21		27.12.2021	AB COMCZECH s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	13.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	2021023	vianočná kapustnica	297,00	s DPH	137/21		20.12.2021	GM CAFFE s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	21.12.2021	21.12.2021
	Faktúra	212016267	školské potreby	65,83	s DPH	194/21		17.12.2021	Daffer spol. s r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	21.01.2022	21.01.2022
	Faktúra	210100483	germicídne žiariče	2 617,43	s DPH	193/21		16.12.2021	Moratechnik		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	16.12.2021	16.12.2021
	Objednávka	154/21	webinár	7,50	s DPH			18.11.2021	Inšpirácia s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka		15.11.2021
	Faktúra	2021170	didaktická interaktívna pomôcka	231,80	s DPH	192/21		16.12.2021	Special Consulting Service s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	16.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	211200496	kuchynka	3 893,00	s DPH	191/21		16.12.2021	Daffer spol. s r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	14.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	221310894	učebnice	977,00	s DPH	172/21		16.12.2021	Stiefel Eurocart s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	02.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	2021258	samolepky na podlahu	513,18	s DPH	173/21		15.12.2021	HANKO s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	02.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	202125638	pomôcky ZŠ	41,84	s DPH	187/21		15.12.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	15.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	21120885	čistiace potreby	256,92	s DPH	176/21		15.12.2021	3P slúži Vám s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	16.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	210100308	počítač Lenovo	359,00	s DPH	190/21		15.12.2021	trade technology s.r.o.		Mgr. Zuzana Endelová	riaditeľka	16.12.2021	16.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7455