• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1430/12 revízia elektro náradia 303,00 s DPH 03.12.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.12.2012
    Faktúra 115636 Prírodoveda 499,00 s DPH Faktúra za učebnice prírodovedy 27.05.2011 03.06.2011 03.06.2011
    Faktúra 362017 revízia 108,00 s DPH 88/17 04.12.2017 06.12.2017 06.12.2017
    Faktúra 1100000114 Toner 48,94 s DPH 1259/11 28.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
    Faktúra 11/1023 CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník 23,30 s DPH CD 23.11.2011 19.12.2011 19.12.2011
    Objednávka 1311/2013 vlajky 36,80 s DPH 14.11.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 14.11.2013
    Objednávka 83/17 pomôcky 38,05 s DPH 14.11.2017 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 14.11.2017
    Objednávka 574/12 PC + príslušenstvo 357,05 s DPH Objednávka PC + príslušenstvo 25.05.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 25.05.2012
    Objednávka 79/17 opticky valec 21,99 s DPH 09.11.2017 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.11.2017
    Objednávka 1950/16 pomôcky ZŠ 89,95 s DPH 02.12.2016 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 02.12.2016
    Faktúra 32/2013 obedy Svät.kráľ.ožíva 222,30 s DPH 690/2013 07.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
    Faktúra 1301300253 toner 33,80 s DPH 240/13 27.02.2013 28.02.2013 28.02.2013
    Objednávka 656/2012 Toner 32,00 s DPH Objednávka toneru 19.06.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 19.06.2012
    Objednávka 77/17 pomôcky DVD MŠ zdravý chrbátik 13,00 s DPH 08.11.2017 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 08.11.2017
    Objednávka 1123/2013 tonery 16,90 s DPH 26.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 26.09.2013
    Faktúra 160082 preprava žiakov 558,80 s DPH 470/16 11.03.2016 18.03.2016 18.03.2016
    Faktúra 1301300710 toner pore MŠ 48,00 s DPH 717/13 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
    Faktúra 2011001786 Toner 0,00 s DPH 1259/11 01.12.2011 25.06.2019
    Faktúra 10035 LV ubytovanie, stravovanie 3 535,00 s DPH 1846/15 11.03.2016 17.03.2016 17.03.2016
    Objednávka 1437/2013 karty 134,80 s DPH 05.12.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 05.12.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6219

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje