Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20160301	vnútorná anténa	14,77	s DPH	821/16		17.05.2016					26.05.2016	26.05.2016
	Faktúra	225022018	rádiová anténa	23,30	s DPH	12.18		20.02.2018					12.02.2018	12.02.2018
	Objednávka	1107/2012	Pomôcky	288,00	s DPH			09.10.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		09.10.2012
	Objednávka	1205/2012	Toner	80,00	s DPH			23.10.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		23.10.2012
	Objednávka	1215/2012	vizitky	16,00	s DPH			25.10.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		25.10.2012
	Faktúra	362017	revízia	108,00	s DPH	88/17		04.12.2017					06.12.2017	06.12.2017
	Faktúra	11/1023	CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník	23,30	s DPH		CD	23.11.2011					19.12.2011	19.12.2011
	Objednávka	470/16	preprava žiakov	558,80	s DPH			07.03.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		07.03.2016
	Objednávka	1430/12	revízia elektro náradia	303,00	s DPH			03.12.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		03.12.2012
	Objednávka	359/16	software	89,00	s DPH			29.02.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		29.02.2016
	Faktúra	1100000114	Toner	48,94	s DPH	1259/11		28.11.2011					29.11.2011	29.11.2011
	Faktúra	170263	pomôcky ZŠ	17,50	s DPH	82/17		14.11.2017					14.11.2017	14.11.2017
	Faktúra	1301300710	toner pore MŠ	48,00	s DPH	717/13		13.06.2013					13.06.2013	13.06.2013
	Faktúra	202018	podlahové tabulky na schody	1 188,00	s DPH	26/18		22.03.2018					23.03.2018	23.03.2018
	Faktúra	32/2013	obedy Svät.kráľ.ožíva	222,30	s DPH	690/2013		07.06.2013					10.06.2013	10.06.2013
	Faktúra	20180012	preprava žiakov	140,00	s DPH	31/18		27.04.2018					17.04.2018	17.04.2018
	Objednávka	106/13	tonery	32,00	s DPH			21.01.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		21.01.2013
	Faktúra	112013	príručka VO	11,00	s DPH	520/13		30.05.2013					03.06.2013	03.06.2013
	Objednávka	240/2013	tonery	33,80	s DPH			26.02.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		26.02.2013
	Faktúra	2011001786	Toner	0,00	s DPH	1259/11		01.12.2011						25.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7721