• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 140111 pomôcky do MŠ 400,19 s DPH 21.05.2014 23.05.2014 23.05.2014
    Faktúra 420170317 pomôcky pre chémiu 69,20 s DPH 499/17 29.03.2017 29.03.2017 29.03.2017
    Objednávka 1215/2012 vizitky 16,00 s DPH 25.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 25.10.2012
    Faktúra 4936 sada náradia, kábel 60,24 s DPH 859/2015 17.06.2015 16.06.2015 16.06.2015
    Faktúra 13602013 karty 134,80 s DPH 1437/2013 05.12.2013 12.12.2013 12.12.2013
    Faktúra 50177 nástenné plátno, kábel 126,58 s DPH 800/15 12.06.2015 15.06.2015 15.06.2015
    Faktúra 1506809 router 187,78 s DPH 801/15 12.06.2015 11.06.2015 11.06.2015
    Objednávka 1430/12 revízia elektro náradia 303,00 s DPH 03.12.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.12.2012
    Faktúra 2132011 revízia TV náradia 167,19 s DPH 847/11 30.08.2011 26.09.2011 26.09.2011
    Faktúra 20160301 vnútorná anténa 14,77 s DPH 821/16 17.05.2016 26.05.2016 26.05.2016
    Faktúra 2011/154 poplatok za registráciu 82,10 s DPH 747/11 28.06.2011 08.07.2011 08.07.2011
    Objednávka 1107/2012 Pomôcky 288,00 s DPH 09.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.10.2012
    Objednávka 106/13 tonery 32,00 s DPH 21.01.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 21.01.2013
    Faktúra 115636 Prírodoveda 499,00 s DPH Faktúra za učebnice prírodovedy 27.05.2011 03.06.2011 03.06.2011
    Objednávka 240/2013 tonery 33,80 s DPH 26.02.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 26.02.2013
    Faktúra 20100212 semafor 515,00 s DPH 15.03.2011 15.03.2011 15.03.2011
    Faktúra 140100059 pomôcky florbal 95,04 s DPH 129/2014 03.02.2014 05.02.2014 05.02.2014
    Objednávka 637/13 tonery 124,80 s DPH 24.05.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 24.05.2013
    Objednávka 690/2013 obedy 222,30 s DPH 03.06.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.06.2013
    Objednávka 717/2013 tonery 2 kuy 48,00 s DPH 12.06.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 12.06.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6893

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje