Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	221/2012	revízia TV náradia	461,30	s DPH	870/12		30.08.2012					05.09.2012	05.09.2012
	Objednávka	1101/14	CD	40,30	s DPH			19.09.2014			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		19.09.2014
	Faktúra	362017	revízia	108,00	s DPH	88/17		04.12.2017					06.12.2017	06.12.2017
	Objednávka	68/17	pomôcky Erasmus+	104,10	s DPH			15.10.2017			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		15.10.2017
	Objednávka	26/18	podlahové tabulky na schody	1 188,00	s DPH			16.03.2018			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		16.03.2018
	Objednávka	656/2012	Toner	32,00	s DPH		Objednávka toneru	19.06.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		19.06.2012
	Objednávka	101014	žalúzie	38,48	s DPH			03.10.2014			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		03.10.2014
	Faktúra	400302	učebnice	127,80	s DPH			27.06.2014					03.07.2014	03.07.2014
	Faktúra	1703014951	pomôcky ZŠ	38,05	s DPH	83/17		15.11.2017					16.11.2017	16.11.2017
	Faktúra	140007	Koberce	237,00	s DPH	978/14		25.08.2014					25.08.2014	25.08.2014
	Faktúra	170263	pomôcky ZŠ	17,50	s DPH	82/17		14.11.2017					14.11.2017	14.11.2017
	Faktúra	2017004575	optický valec do tlačiarne	21,99	s DPH	79/17		09.11.2017					09.11.2017	09.11.2017
	Objednávka	870/12	revízia TV náradia	461,30	s DPH			24.08.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		24.08.2012
	Faktúra	244/2013	revízia telovýchov.náradia	196,19	s DPH	1053/13		12.09.2013					13.09.2013	13.09.2013
	Faktúra	1301300973	tonery	75,60	s DPH	1074/13		17.09.2013					17.09.2013	17.09.2013
	Objednávka	644/2012	CD HV	79,60	s DPH			10.09.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		10.09.2012
	Objednávka	574/12	PC + príslušenstvo	357,05	s DPH		Objednávka PC + príslušenstvo	25.05.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		25.05.2012
	Faktúra	14107	žalúzie	38,48	s DPH	101014		27.08.2014					03.09.2014	03.09.2014
	Objednávka	1083/12	publikácia pre MŠ	14,90	s DPH			17.09.2012			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		17.09.2012
	Objednávka	801/15	router	187,78	s DPH			09.06.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		09.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7575