Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1100000114	Toner	48,94	s DPH	1259/11		28.11.2011					29.11.2011	29.11.2011
	Objednávka	1846/15	lyžiarsky kurz	4 375,00	s DPH			27.11.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		27.11.2015
	Objednávka	800/15	nástenné plátno, kábel	126,58	s DPH			09.06.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		09.06.2015
	Objednávka	859/15	sada náradia, kábel	60,24	s DPH			09.06.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		09.06.2015
	Objednávka	801/15	router	187,78	s DPH			09.06.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		09.06.2015
	Faktúra	2016013	VO	700,00	s DPH	74/2016		04.04.2016					13.04.2016	13.04.2016
	Faktúra	10035	LV ubytovanie, stravovanie	3 535,00	s DPH	1846/15		11.03.2016					17.03.2016	17.03.2016
	Faktúra	160082	preprava žiakov	558,80	s DPH	470/16		11.03.2016					18.03.2016	18.03.2016
	Objednávka	1329/15	DVD k učebnici výtvarnej výchovy	42,93	s DPH			16.09.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		16.09.2015
	Faktúra	4153822	detekčné trubičky	13,97	s DPH	1909/15		16.12.2015					18.12.2015	18.12.2015
	Objednávka	1636/15	adaptér, kábel	15,84	s DPH			27.10.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		27.10.2015
	Faktúra	1060002933	sieťový kábel	5,44	s DPH	1636/15		07.11.2015					10.11.2015	10.11.2015
	Objednávka	1909/15	detekčné trubičky	13,97	s DPH			07.12.2015			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		07.12.2015
	Objednávka	101014	žalúzie	38,48	s DPH			03.10.2014			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		03.10.2014
	Objednávka	74/16	oprava elektroinštalácie	700,00	s DPH			19.01.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		19.01.2016
	Faktúra	15094	pomôcky výtvarnej výchovy	42,93	s DPH	1329/15		18.09.2015					21.09.2015	21.09.2015
	Objednávka	359/16	software	89,00	s DPH			29.02.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		29.02.2016
	Objednávka	470/16	preprava žiakov	558,80	s DPH			07.03.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		07.03.2016
	Objednávka	821/16	vnútorná anténa	12,77	s DPH			17.05.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		17.05.2016
	Objednávka	1109/16	odrážadlá MŠ	242,50	s DPH			27.06.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		27.06.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7640