Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1703014951	pomôcky ZŠ	38,05	s DPH	83/17		15.11.2017					16.11.2017	16.11.2017
	Faktúra	28102010	revízia el.zariadenia	459,00	s DPH	1085/11		17.10.2011					17.10.2011	17.10.2011
	Faktúra	2011001786	Toner	0,00	s DPH	1259/11		01.12.2011						25.06.2019
	Objednávka	637/13	tonery	124,80	s DPH			24.05.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		24.05.2013
	Objednávka	690/2013	obedy	222,30	s DPH			03.06.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		03.06.2013
	Faktúra	1100000114	Toner	48,94	s DPH	1259/11		28.11.2011					29.11.2011	29.11.2011
	Faktúra	11/1023	CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník	23,30	s DPH		CD	23.11.2011					19.12.2011	19.12.2011
	Objednávka	359/16	software	89,00	s DPH			29.02.2016			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		29.02.2016
	Faktúra	140111	pomôcky do MŠ	400,19	s DPH			21.05.2014					23.05.2014	23.05.2014
	Faktúra	11/0920	CD Jano Pavelčák deťom	28,30	s DPH		CD	31.10.2011					30.11.2011	30.11.2011
	Faktúra	20110037	publik.Predprimárne vzdel.	0,00	s DPH	1095/11		19.10.2011						25.06.2019
	Faktúra	11122017	publik.Predprimárne vzdel.	16,20	s DPH	1095/11		14.10.2011					18.10.2011	18.10.2011
	Faktúra	110127	Elektrický vrátnik	1 800,00	s DPH		Elektrický vrátnik	06.12.2011					09.12.2011	09.12.2011
	Faktúra	50177	nástenné plátno, kábel	126,58	s DPH	800/15		12.06.2015					15.06.2015	15.06.2015
	Objednávka	1053/13	revízia telovýchov.náradia	196,19	s DPH			09.09.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		09.09.2013
	Objednávka	1074/13	tonery	75,60	s DPH			16.09.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		16.09.2013
	Objednávka	1123/2013	tonery	16,90	s DPH			26.09.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		26.09.2013
	Faktúra	2011001485	Toner	24,47	s DPH	1063/11		10.10.2011					11.10.2011	11.10.2011
	Faktúra	1506809	router	187,78	s DPH	801/15		12.06.2015					11.06.2015	11.06.2015
	Objednávka	1311/2013	vlajky	36,80	s DPH			14.11.2013			PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.	riaditeľ		14.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7789