• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 178/2019 BATERIE ZŠ 10,92 s DPH 06.09.2019 ING. ALEKSANDER PLATEK - DOBRE 06.09.2019 06.09.2019
    Faktúra 161/2019 ZÁMOK PRE ŠATŇOVÉ SKIRNE 165,54 s DPH 21.08.2019 MAREK HORVÁTH - RUDETA SK 02.09.2019 02.09.2019
    Faktúra 154/2019 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 08/2019 36,00 s DPH 01.08.2019 osobnyudaj.sk 15.08.2019 15.08.2019
    Faktúra 155/2019 STOČNÉ 01.12.2018-30.06.2019 629,85 s DPH 22.07.2019 Obec Šintava 06.08.2019 06.08.2019
    Faktúra 156/2019 TELEFÓNNE POPLATKY 07/2019 17,41 s DPH 01.08.2019 VM Telecom, s.r.o. 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 158/2019 SPOTREBA PLYNU 08/2019 1 502,86 s DPH 05.08.2019 Powen 19.08.2019 19.08.2019
    Faktúra 159/2019 SPOTREBA VODY 07/2019 129,62 s DPH 19.08.2019 Západosloveská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.08.2019 19.08.2019
    Faktúra 122/2019 TONER 52,10 s DPH 26.06.2019 COMERT S.R.O. 08.07.2019 08.07.2019
    Faktúra 123/2019 SSD DISK SLÚCHADLA 516,54 s DPH 28.06.2019 ALZA.SK S.R.O. 28.06.2019 28.06.2019
    Faktúra 124/2019 PREPRAVNÉ ŠINTAVA -LEVICE 530,00 s DPH 27.06.2019 SAD DUNAJSKÁ STREDA A.S. 27.06.2019 27.06.2019
    Faktúra 125/2019 TONER 173,00 s DPH 01.06.2019 GIGAPRINT.SK 15.06.2019 15.06.2019
    Faktúra 126/2019 TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA 268,60 s DPH 28.06.2019 VM TELECOM S.R.O. 12.07.2019 12.07.2019
    Faktúra 127/2019 INTERNETOVÉ POPLATKY 06/2019 108,00 s DPH 30.06.2019 REJK-NET S.R.O. 30.06.2019 30.06.2019
    Faktúra 128/2019 OBEDY 06/2019 538,70 s DPH 01.06.2019 STRAKA PETER 15.06.2019 15.06.2019
    Faktúra 160/2019 TELEFÓNNE POPLATKY MŠ -20,98 s DPH 19.08.2019 SLOVAK TELEKOM A.S. 19.08.2019
    Faktúra 162/2019 KDM - STOLIČKY STOLY ŠKD 1 711,00 s DPH 21.08.2019 DAFFER SPOL. S R.O. 03.09.2019 03.09.2019
    Faktúra 152/2019 ČISTIACE PRÁCE 459,60 s DPH 01.08.2019 Rastislav Komada-Kora 15.08.2019 15.08.2019
    Faktúra 163/2019 ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ -324,18 s DPH 21.08.2019 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A. 28.08.2019
    Faktúra 164/2019 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 09/2019 ZŠ 36,00 s DPH 02.09.2019 OSOBNYUDAJ.SK 15.09.2019 15.09.2019
    Faktúra 165/2019 DVIER.ŠAT.-SKRÉŇ MŠ 129,90 s DPH 03.09.2019 NOMILAND 11.09.2019 11.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6219

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje