Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 37840517 Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21/2019	NÁKUP POTRAVÍN	93,70	s DPH			10.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				10.05.2019	10.05.2019
	Faktúra	092/2019	PLAVECKÝ VÝCVIK	340,00	s DPH			16.05.2019	CORPORATE EVENTS S.R.O.				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	22/2019	NÁKUP POTRAVÍN	8,40	s DPH			16.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S.				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	093/2019	ŠKOLENIE ŠJ	25,00	s DPH			16.05.2019	ARTEDU SPOL S R.O.				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	23/2019	NÁKUP POTRAVÍN	124,09	s DPH			20.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	24/2019	NÁKUP POTRAVÍN	129,08	s DPH			30.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	25/2019	NÁKUP POTRAVÍN	21,34	s DPH			31.05.2019	COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	26/2019	NÁKUP POTRAVÍN	151,28	s DPH			31.05.2019	KUBOVIČ FRANTIŠEK				31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	095/2019	VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 05/2019	1 380,00	s DPH			01.06.2019	ECONIT S.R.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	109/2019	VSTUPNÉ ATLANTIS LEVICE	176,00	s DPH			01.06.2019	TALENTUM NZ N.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	110/2019	ODB.LITERATÚRA-PRÍSTUP DIRECTOR	63,58	s DPH			01.06.2019	WOLTERS KLUWER SR S.R.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	112/2019	TELEFÓNNE POPLATKY 05/2019	0,04	s DPH			01.06.2019	O2 SLOVAKIA S.R.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	094/2019	VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 06/2019	36,00	s DPH			03.06.2019	OSOBNYUDAJ.SK				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	096/2019	PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO	120,00	s DPH			04.06.2019	SPIŠIAKOVÁ JANKA				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	097/2019	OBEDOVÉ MENU ZA 05/2019	672,00	s DPH			05.06.2019	MAXTRI SPOL S R.O.				05.06.2019	05.06.2019
	Faktúra	098/2019	SPOTREBA PLYNU 06/2019	1 129,00	s DPH			06.06.2019	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	099/2019	ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSKÉ SLUŽB 05/2019	20,00	s DPH			06.06.2019	SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	100/2019	PORADENSTVO-VYKONÁVANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY V OBLASTI CO	95,00	s DPH			06.06.2019	BAB PORADENSTVO S.R.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	101/2019	SOFTWARE-DOCHÁDZKA AGENDA ŽIACI 100-399	379,00	s DPH			06.06.2019	ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	102/2019	TELEFÓNNE POPLATKY 05/2019	35,18	s DPH			07.06.2019	SLOVAK TELEKOM A.S.				30.06.2019	30.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7882