Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 146/2019 ŠKOLENIE OBSLUHY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 22,00 s DPH 22.07.2019 Safety Control - VTZ s.r.o. 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 194/2019 NÁKUP KDM - ODPADKOVÉ KOŠE 2KS 477,60 s DPH 19.09.2019 B2B PARTNER S. R. O. 03.10.2019 19.09.2019
    Faktúra 093/2019 ŠKOLENIE ŠJ 25,00 s DPH 16.05.2019 ARTEDU SPOL S R.O. 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 22/2019 NÁKUP POTRAVÍN 8,40 s DPH 16.05.2019 TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S. 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 092/2019 PLAVECKÝ VÝCVIK 340,00 s DPH 16.05.2019 CORPORATE EVENTS S.R.O. 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 21/2019 NÁKUP POTRAVÍN 93,70 s DPH 10.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 191/2019 NÁKUP KDM-SOUNDBAR KÁBEL KLÁVESNICA 53,86 s DPH 19.09.2019 ALZA.SK S.R.O. 19.09.2019 19.09.2019
    Faktúra 192/2019 PRÍSTUP NA PORTÁL BEZKRIEDY PLUS 07.09.2019-06.09.2020 12,00 s DPH 16.09.2019 KOMENSKY S. R. O. 30.09.2019 19.09.2019
    Faktúra 193/2019 NÁKUP UČEBNÍC-MAT.A INFORMATICKÉ TABUĽKY 163,00 s DPH 16.09.2019 MUSICA LITURGICA 30.09.2019 20.09.2019
    Faktúra 195/2019 NÁKUP UČEBNÝCH POM. I.STUPEŇ 463,90 s DPH 24.09.2019 PUBLICOM S.R.O. 01.10.2019 24.09.2019
    Faktúra 24/2019 NÁKUP POTRAVÍN 129,08 s DPH 30.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 196/2019 NÁKUP UČEBNÍC ANJ-FAMAILY AND FIRENDS 1 A 2 CB 484,00 s DPH 24.09.2019 MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. 24.09.2019 24.09.2019
    Faktúra 197/2019 NÁKUP SPOTR.MAT.-OPT.VALEC TONER 35,40 s DPH 24.09.2019 ELITOM S.R.O. 01.10.2019 24.09.2019
    Faktúra 198/2019 NÁKUP SPOTR.MAT-ZÁSOBNÍK NA TP28 JUMBO 14,40 s DPH 19.09.2019 EUROPAPIER SLOVENSKO S.R.O. 19.09.2019 24.09.2019
    Faktúra 199/2019 LÍSTKY NA DIV.PREDSTAVENIE MAMA MIA 810,00 s DPH 01.10.2019 DIVADLO NOVÁ SCÉNA 01.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 200/2019 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 10/2019 36,00 s DPH 01.10.2019 OSOBNYUDAJ.SK 01.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 201/2019 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ PORADENSKÚ ČINNOSŤ ZA 08/2019 ZŠ 20,00 s DPH 01.10.2019 SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 202/2019 NÁKUP KDM-VYSÁVAČ ROWENTA RO3927 74,89 s DPH 02.10.2019 ALZA.SK S.R.O. 02.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 23/2019 NÁKUP POTRAVÍN 124,09 s DPH 20.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 31.05.2019 31.05.2019
    Faktúra 25/2019 NÁKUP POTRAVÍN 21,34 s DPH 31.05.2019 COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN 31.05.2019 31.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7069

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje