Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 162/2019 KDM - STOLIČKY STOLY ŠKD 1 711,00 s DPH 21.08.2019 DAFFER SPOL. S R.O. 03.09.2019 03.09.2019
    Faktúra 224/2019 ALARM SERVIS 1 230,60 s DPH 22.10.2019 LEDAR S.R.O. 01.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 218/2019 ZÁLOŽNÝ ZDROJ K SERVERU 131,89 s DPH 11.10.2019 TN TRADE S.R.O. 01.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 219/2019 SERVISNÝ POPLATOK 66,39 s DPH 10.10.2019 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA 01.10.2019 15.10.2019
    Faktúra 220/2019 ODBORNÁ LITERATÚRA 7,74 s DPH 03.10.2019 MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. 01.10.2019 16.10.2019
    Faktúra 221/2019 PRÍSLUŠENSTVO K PC 63,74 s DPH 16.10.2019 YESCOM S.R.O. 01.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 222/2019 ODBORNÁ LITERATÚRA 80,45 s DPH 10.10.2019 DR. JOZEF RAABE SLOVENSKO S.R 01.10.2019 16.10.2019
    Faktúra 223/2019 OBLIEČKY 582,00 s DPH 02.10.2019 NOMILAND 14.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 225/2019 PRÍSLUŠ.K PC 92,80 s DPH 24.10.2019 ALZA.SK S.R.O. 01.10.2019 24.10.2019
    Faktúra 216/2019 VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 934,60 s DPH 11.10.2019 FURBIFY S.R.O. 01.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 226/2019 MALÁ SUŠIČKA NA KOLIESKACH 106,65 s DPH 28.10.2019 EDUCAPLAY S.R.O. 01.10.2019 29.10.2019
    Faktúra 227/2019 ČISTENIE KOTLA KOMÍNOV DYMOVODOV 150,00 s DPH 24.10.2019 D&DCOMPANY S.R.O. 04.11.2019 30.10.2019
    Faktúra 228/2019 BATÉRIE 125,97 s DPH 30.10.2019 SIKO KÚPEĽNE A.S. 01.10.2019 30.10.2019
    Faktúra 229/2019 VÝROBA POLIČIEK 360,00 s DPH 31.10.2019 STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR S 04.11.2019 31.10.2019
    Faktúra 230/2019 OVOCIE 57,75 s DPH 22.10.2019 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HRUŠ 04.11.2019 31.10.2019
    Faktúra 231/2019 SKRIŇA DVERE LEŽADLÁ 1 359,00 s DPH 31.10.2019 NOMILAND 04.11.2019 04.11.2019
    Faktúra 232/2019 LAVIČKY 690,62 s DPH 04.11.2019 KOVOTYP S.R.O. 04.11.2019 23.11.2019
    Faktúra 217/2019 KONFERENCIA 238,00 s DPH 01.10.2019 PRO SOLUTIONS S.R.O. 15.10.2019 01.10.2019
    Faktúra 215/2019 STOJAN PRE KOLOBEŽKY 251,68 s DPH 11.10.2019 VMBAL S.R.O. 01.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 234/2019 TRUBICOVÉ ŽIARIVKY 14,62 s DPH 30.10.2019 DONOCI S.R.O. 01.10.2019 04.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7112

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje