Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	127/2019	INTERNETOVÉ POPLATKY 06/2019	108,00	s DPH			30.06.2019	REJK-NET S.R.O.				30.06.2019	30.06.2019
	Faktúra	221/2019	PRÍSLUŠENSTVO K PC	63,74	s DPH			16.10.2019	YESCOM S.R.O.				01.10.2019	18.10.2019
	Faktúra	213/2019	SPOTREBA VODY ZA 09/2019	121,85	s DPH			30.09.2019	ZÁPADOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ SPOL				01.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	214/2019	ODBORNÁ PRÚRUČKA	35,00	s DPH			11.10.2019	EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O.				01.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	215/2019	STOJAN PRE KOLOBEŽKY	251,68	s DPH			11.10.2019	VMBAL S.R.O.				01.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	216/2019	VÝPOČTOVÁ TECHNIKA	934,60	s DPH			11.10.2019	FURBIFY S.R.O.				01.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	217/2019	KONFERENCIA	238,00	s DPH			01.10.2019	PRO SOLUTIONS S.R.O.				15.10.2019	01.10.2019
	Faktúra	218/2019	ZÁLOŽNÝ ZDROJ K SERVERU	131,89	s DPH			11.10.2019	TN TRADE S.R.O.				01.10.2019	15.10.2019
	Faktúra	219/2019	SERVISNÝ POPLATOK	66,39	s DPH			10.10.2019	SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA				01.10.2019	15.10.2019
	Faktúra	220/2019	ODBORNÁ LITERATÚRA	7,74	s DPH			03.10.2019	MEGABOOKS SK SPOL.S R.O.				01.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	222/2019	ODBORNÁ LITERATÚRA	80,45	s DPH			10.10.2019	DR. JOZEF RAABE SLOVENSKO S.R				01.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	211/2019	NÁKUP SPOTR.MAT.-AP UBIQUITI UNIFI	290,70	s DPH			11.10.2019	ALZA.SK S.R.O.				01.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	223/2019	OBLIEČKY	582,00	s DPH			02.10.2019	NOMILAND				14.10.2019	10.10.2019
	Faktúra	224/2019	ALARM SERVIS	1 230,60	s DPH			22.10.2019	LEDAR S.R.O.				01.10.2019	23.10.2019
	Faktúra	225/2019	PRÍSLUŠ.K PC	92,80	s DPH			24.10.2019	ALZA.SK S.R.O.				01.10.2019	24.10.2019
	Faktúra	226/2019	MALÁ SUŠIČKA NA KOLIESKACH	106,65	s DPH			28.10.2019	EDUCAPLAY S.R.O.				01.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	227/2019	ČISTENIE KOTLA KOMÍNOV DYMOVODOV	150,00	s DPH			24.10.2019	D&DCOMPANY S.R.O.				04.11.2019	30.10.2019
	Faktúra	228/2019	BATÉRIE	125,97	s DPH			30.10.2019	SIKO KÚPEĽNE A.S.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	229/2019	VÝROBA POLIČIEK	360,00	s DPH			31.10.2019	STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR S				04.11.2019	31.10.2019
	Faktúra	230/2019	OVOCIE	57,75	s DPH			22.10.2019	POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HRUŠ				04.11.2019	31.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7575