Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 156/2019 TELEFÓNNE POPLATKY 07/2019 17,41 s DPH 01.08.2019 VM Telecom, s.r.o. 05.08.2019 05.08.2019
    Faktúra 244/2019 HARDISK 54,70 s DPH 12.11.2019 PARTNER RETAIL S.R.O. 08.11.2019 13.11.2019
    Faktúra 188/2019 TRIEDNE KNIHY ZÁZNAMY ZŠ 13,38 s DPH 17.09.2019 ŠEVT A.S. 27.09.2019 27.09.2019
    Faktúra 189/2019 MONTÁŽ IT ZŠ 55,00 s DPH 17.09.2019 DAFFER SPOL. S R.O. 27.09.2019 27.09.2019
    Faktúra 190/2019 TELEFÓNNE POPLATKY ZA 06/2019 MŠ 29,00 s DPH 18.09.2019 SLOVAK TELEKOM A.S. 18.09.2019 18.09.2019
    Faktúra 250/2019 SLOVNÍKY 95,79 s DPH 20.09.2019 MARTINUS. SK. S R.O. 23.09.2019 15.11.2019
    Faktúra 247/2019 PRESTREŠENIE SCHODISKA 2 815,00 s DPH 06.11.2019 KOV-MONT S.R.O. 08.11.2019 14.11.2019
    Faktúra 246/2019 PRESTREŠENIE SCHODISKA 962,00 s DPH 06.11.2019 KOV-MONT S.R.O. 08.11.2019 14.11.2019
    Faktúra 245/2019 SPOTREBA VODY ZA 10/2019 138,70 s DPH 31.10.2019 ZÁPADOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ SPOL 08.11.2019 13.11.2019
    Faktúra 243/2019 SPOTREBA PLYNU ZA 11/2019 1 502,86 s DPH 04.11.2019 POWEN 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 186/2019 KONTROLA A OPRAVA POŽIARNOTECH. ZAR. MŠ 70,00 s DPH 16.09.2019 MÁLIK ANTON 30.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 242/2019 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ PORADENSKÚ ČINNOSŤ ZA 10/2019 ZŠ 20,00 s DPH 01.11.2019 SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 241/2019 POPLATKY ZA REGISTRATÚRU 11/2019 84,00 s DPH 04.11.2019 SWAN A.S. 08.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 238/2019 VLAJKA 22,10 s DPH 04.11.2019 GAJDOŠ GABRIEL - REPREZENT 08.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 237/2019 ŽALÚZIE A SIEŤKY 430,00 s DPH 09.10.2019 FY.ŽALUZIE S.R.O. 08.11.2019 05.11.2019
    Faktúra 236/2019 TELEFÓNNE POPLATKY 10/2019 14,90 s DPH 05.11.2019 VM TELECOM S.R.O. 04.11.2019 05.11.2019
    Faktúra 235/2019 SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA ZA 10/2019 1 380,00 s DPH 05.11.2019 ECONIT S.R.O. 04.11.2019 05.11.2019
    Faktúra 234/2019 TRUBICOVÉ ŽIARIVKY 14,62 s DPH 30.10.2019 DONOCI S.R.O. 01.10.2019 04.11.2019
    Faktúra 233/2019 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 10/2019 36,00 s DPH 01.11.2019 OSOBNYUDAJ.SK 04.11.2019 04.11.2019
    Faktúra 187/2019 KONTROLA A OPRAVA POŽIARNOTECH. ZAR. ZŠ 150,00 s DPH 16.09.2019 MÁLIK ANTON 30.09.2019 30.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6978

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje