Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jozef YPopelka Miloš Maškovič ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Športový stolnotenisový klub ŠintavaŠportový 37840517	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	215/2019	STOJAN PRE KOLOBEŽKY	251,68	s DPH			11.10.2019	VMBAL S.R.O.				01.10.2019	14.10.2019
	Faktúra	150/2019	KANCELÁRSKE POTREBY	660,05	s DPH			26.07.2019	3P slúži Vám s.r.o.				09.08.2019	09.08.2019
	Faktúra	250/2019	SLOVNÍKY	95,79	s DPH			20.09.2019	MARTINUS. SK. S R.O.				23.09.2019	15.11.2019
	Faktúra	159/2019	SPOTREBA VODY 07/2019	129,62	s DPH			19.08.2019	Západosloveská vodárenská spoločnosť, a.s.				19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	158/2019	SPOTREBA PLYNU 08/2019	1 502,86	s DPH			05.08.2019	Powen				19.08.2019	19.08.2019
	Faktúra	156/2019	TELEFÓNNE POPLATKY 07/2019	17,41	s DPH			01.08.2019	VM Telecom, s.r.o.				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	155/2019	STOČNÉ 01.12.2018-30.06.2019	629,85	s DPH			22.07.2019	Obec Šintava				06.08.2019	06.08.2019
	Faktúra	154/2019	VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 08/2019	36,00	s DPH			01.08.2019	osobnyudaj.sk				15.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	153/2019	INTERNETOVÉ POPLATKY 08/2019	108,00	s DPH			02.08.2019	REJK-NET, s.r.o.				16.08.2019	16.08.2019
	Faktúra	152/2019	ČISTIACE PRÁCE	459,60	s DPH			01.08.2019	Rastislav Komada-Kora				15.08.2019	15.08.2019
	Faktúra	151/2019	VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 07/2019	1 380,00	s DPH			05.08.2019	Econit, s.r.o.				10.08.2019	10.08.2019
	Faktúra	149/2019	OBEDOVÉ MENU ZA 07/2019	184,80	s DPH			31.07.2019	MAXTRI, spol s r.o.				07.08.2019	07.08.2019
	Faktúra	123/2019	SSD DISK SLÚCHADLA	516,54	s DPH			28.06.2019	ALZA.SK S.R.O.				28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	146/2019	ŠKOLENIE OBSLUHY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	22,00	s DPH			22.07.2019	Safety Control - VTZ s.r.o.				05.08.2019	05.08.2019
	Faktúra	145/2019	VYÚČTOVANIE SPOTR.PLYNU 01.01.-30.06.2019	1 178,78	s DPH			11.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				25.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	144/2019	SPOTREBA VODY 06/2019	189,25	s DPH			30.06.2019	Západosloveská vodárenská spoločnosť, a.s.				26.07.2019	26.07.2019
	Faktúra	143/2019	TELEFÓNNE POPLATKY 06/2019	0,02	s DPH			08.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.				22.07.2019	22.07.2019
	Faktúra	142/2019	SPOTREBA PLYNU 07/2019	1 502,86	s DPH			02.07.2019	Powen				16.07.2019	16.07.2019
	Faktúra	140/2019	PRENOS TEL.CISIEL	30,00	s DPH			09.07.2019	VM Telecom, s.r.o.				09.07.2019	09.07.2019
	Faktúra	139/2019	KURZ PRVEJ POMOCI PRE ZAMESTNANCOV	180,00	s DPH			01.07.2019	SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ				15.07.2019	15.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7640