Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3060017070 dodávky plynu 1 553,00 s DPH 697/12 01.11.2015 innogy Slovensko, s.r.o. 10.11.2015 10.11.2015
    Faktúra 202106086 školské ovocie 56,88 s DPH 294/19 30.06.2021 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.07.2021 01.07.2021
    Faktúra 2114559 návleky na mopy 25,95 s DPH 74/21 06.07.2021 Superdiskont s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 29.06.2021 07.07.2021
    Faktúra 1008665201 internet 19,90 s DPH 878/20 06.07.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 7711394910 elektrina 634,16 s DPH 979/19 06.07.2021 ZSE Centrum Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 2100006562 telefón 19,00 s DPH 672/19 06.07.2021 VM Telecom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 1212104785 učebnice 27,28 s DPH 75/21 02.07.2021 Aitec s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 10210831 licencie 158,69 s DPH 40/21 01.07.2021 C.Solution s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 1021070167 výkon zodpovednej osoby za 7/2021 36,00 s DPH 3/18 01.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 218202771 diava pasta 132,70 s DPH 73/21 30.06.2021 Tatrachema Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 30.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 202106087 školské ovocie 26,69 s DPH 294/19 06.07.2021 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 22201583 tabule sada kvetov 183,93 s DPH 69/21 25.06.2021 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.05.2021 25.05.2021
    Faktúra 20210018 pranie bielizne MŠ 96,60 s DPH 1/21 23.06.2021 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.06.2021 23.06.2021
    Faktúra 2106000679 aktualizácia programu ŠJ4 48,00 s DPH 72/21 22.06.2021 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.06.2021 22.06.2021
    Faktúra 221039 kancelárske potreby 1 024,92 s DPH 70/21 21.06.2021 M.I. - Papier, Martin Ivančík Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 8130020651 voda 106,30 s DPH 2243/2002 18.06.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 21060834 čistiace potreby 430,70 s DPH 71/21 18.06.2021 3P slúži Vám s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 21060835 čistiace potreby 69,60 s DPH 71/21 18.06.2021 3P slúži Vám s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.06.2021 21.06.2021
    Faktúra 2021016 obaly za obedy 6/2021 1 722,00 s DPH 600/2020 06.07.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    Faktúra 210900031407 plyn 1 116,00 s DPH 133/21 07.07.2021 A.EN.Slovensko s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.07.2021 07.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7112

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje