• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201029549 stropné svetlá 14,70 s DPH 3/2020 11022020 Donoci s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 06.02.2020 06.02.2020
    Faktúra 782981 učebnice 838,00 s DPH 150/23 13,9,2023 Pre školy sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.09.2023 13.09.2023
    Zmluva 2281000029 pomôcky do MŠ 1 499,70 s DPH 194/22 EduCreativ s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.12.2022
    Zmluva 202110445 umývačka riadu 2 862,50 s DPH 139/21 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 08.11.2021
    Objednávka 1368/10 zváračský kurz 464,71 s DPH 23.12.2010 Stredná odborná škola obchodu a služieb PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 23.12.2010
    Faktúra 11027985 telefon 3,74 s DPH Zmluva opripojení 31.12.2010 Dial Telecom 11.01.2011 11.01.2011
    Faktúra 1013798797 Hlasové služby(volania) 28,00 s DPH Zmluva o pripojení č. 1254/10 31.12.2010 O2 Slovakia,s.r.o. 12.01.2011 12.01.2011
    Faktúra 123022641 Vodné a stočné 42,84 s DPH 2243/2002 31.12.2010 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 14.01.2011 14.01.2011
    Faktúra 7251952994 dodávka plynu 2 286,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu 01.01.2011 SPP,a.s. 11.01.2011 11.01.2011
    Faktúra 110001 špec.-ped. poradenstvo 15,00 s DPH 03.01.2011 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 11.01.2011 11.01.2011
    Zmluva 163/11 Kúpna zmluva, nákup potravín do školskej jedálne 0,00 s DPH 03.01.2011 COOP Jednota Galanta 02.01.2011
    Faktúra 5721823963 Hlasové služby(volania) 31,06 s DPH zmluva o pripojení 03.01.2011 T-Com 11.01.2011 11.01.2011
    Faktúra 7150447232 Nepretržitá dodávka elektriny 952,07 s DPH Zmluva o dodávke elektriny 05.01.2011 ZSE Energia,a.s. 11.01.2011 11.01.2011
    Faktúra 2110101240 Nepretržitá dodávka elektriny 623,78 s DPH 2093/11 05.01.2011 MAGNA E.A. s. r. o. 11.01.2011 11.01.2011
    Faktúra 611018 poplachový systém 111,60 s DPH 07.01.2011 Agriss TT s.r.o. 12.01.2011 12.01.2011
    Faktúra 2028019607 Finančný spravodajca 1,23 s DPH 10.01.2011 Poradca podnikateľa s.r.o. 13.01.2011 13.01.2011
    Faktúra 110001 výmena okien 25 526,00 s DPH 12.01.2011 Profi Stav Team s.r.o. 18.01.2011 18.01.2011
    Objednávka 33/2011 časopis 8,00 s DPH 12.01.2011 Ares s.r.o. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 12.01.2011
    Faktúra 201012011 poradenstvo 249,00 s DPH 14.01.2011 13.04.2011 13.04.2011
    Faktúra 116198 časopis 8,00 s DPH 19.01.2011 Ares s.r.o. 26.01.2011 26.01.2011
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6219

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje