Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22603784 hračky a učebné pomôcky do MŠ 858,30 s DPH 182/2025 09.12.2025 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 2025063 Santabus jazda pre MŠ 400,00 s DPH 175/2025 09.12.2025 CK AZAD s.r.o Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.12.2025 12.12.2025
    Objednávka 180/2025 basketbalové lopty, volejbalové lopty, žinenky 623,50 s DPH 08.12.2025 Mgr. Ladislav Ferenci - webshop Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.12.2025
    Faktúra 215919 magnetické stavebnice COLORMAG 950,00 s DPH 179/2025 08.12.2025 Lerni s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 08.12.2025 12.12.2025
    Faktúra 252888 basketbalové lopty, volejbalové lopty, žinenky 623,50 s DPH 180/2025 08.12.2025 Mgr. Ladislav Ferenci - webshop Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.12.2025 12.12.2025
    Objednávka 182/2025 hračky a učebné pomôcky do MŠ 858,30 s DPH 08.12.2025 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.12.2025
    Objednávka 181/2025 4x mop s vedrom 97,35 s DPH 08.12.2025 DOMO - Slovakia, spol. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.12.2025
    Faktúra 20250059 pranie bielizne MŠ 138,02 s DPH 1/2025 05.12.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 7201357723 elektrina 1 016,84 s DPH 979/19 05.12.2025 ZSE Centrum Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 8379877187 internet 24,43 s DPH 878/20 04.12.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 2757220 prenájom rohoží 131,61 s DPH 413/23 04.12.2025 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 2512099 paušál IS SAMO 2025 123,00 s DPH 176/2022 03.12.2025 TRIMEL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.12.2025 05.12.2025
    Faktúra 20250011 interaktívny vzdelávací program 123,00 s DPH 178/2025 03.12.2025 Priatelia Elektrárne Piešťany Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.12.2025 05.12.2025
    Zmluva 527/2025 prenájom nebytových priestorov 15,00 s DPH 02.12.2025 Matúš Šulák Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.12.2025
    Faktúra 10251547 licencie 39,26 s DPH 40/21 02.12.2025 C.Solution s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
    Objednávka 179/2025 magnetické stavebnice COLORMAG 950,00 s DPH 01.12.2025 Lerni s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.12.2025
    Faktúra 5415852421 filamenty a káble do 3D tlačiarne 153,47 s DPH 176/2025 01.12.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
    Objednávka 177/2025 magnetická stavebnica (212 dielov) 231,60 s DPH 01.12.2025 Manki toys s.r.o. - Chytraopicka.cz Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.12.2025
    Objednávka 178/2025 interaktívny vzdelávací program 123,00 s DPH 01.12.2025 Priatelia Elektrárne Piešťany Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.12.2025
    Faktúra 8680211606 plyn 3 357.00 s DPH 410/22 01.12.2025 SPP, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.12.2025 05.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/7406

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje