Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1008665201 telefón 39,79 s DPH Zmluva i pripojení zo dňa 15.10.2002 01.06.2017 T-Com 08.06.2017 08.06.2017
    Faktúra 2017/038 obedy 1 018,62 s DPH 854/11 02.06.2017 Maxtri spol. s.r.o. 02.06.2017 02.06.2017
    Faktúra 1706000556 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH 43/17 02.06.2017 SOFT-GL s.r.o. 02.06.2017 02.06.2017
    Faktúra 24/2017 CO 95,00 s DPH 1072/15 03.06.2017 BAB Poradenstvo, s.r.o. 08.06.2017 08.06.2017
    Faktúra 170102707 valec do tlačiarne 71,32 s DPH 44/2017 07.06.2017 COMERT, s.r.o. 08.06.2017 08.06.2017
    Faktúra 1163472864 telefón 10,33 s DPH 1152/11 07.06.2017 O2 Slovakia,s.r.o. 12.06.2017 12.06.2017
    Faktúra 2017003 brožúra 700,00 s DPH 46/17 08.06.2017 Mgr. Marek Bobák 19.06.2017 19.06.2017
    Faktúra 2017047 obedy 427,04 s DPH 45/17 09.06.2017 Maxtri spol. s.r.o. 14.06.2017 14.06.2017
    Faktúra 5501617 potraviny 142,22 s DPH 163/11 zo dňa 7.2.2011 09.06.2017 Coop Jednota Galanta 09.06.2017 09.06.2017
    Faktúra 21801727 rýchlovarná kanvica 0,01 s DPH 878/17 16.06.2017 NOMIland didaktik s.r.o. 21.06.2017 21.06.2017
    Faktúra 6300242855 plyn 1 187,00 s DPH 563/2017 01.08.2017 SPP,a.s. 11.08.2017 11.08.2017
    Faktúra 2530014759 poistenie zodpovednosti 299,40 s DPH 1043/14 04.08.2017 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 21.08.2017 21.08.2017
    Faktúra 21800385 pomôcky do MŠ 118,80 s DPH 566/17 09.05.2017 NOMIland didaktik s.r.o. 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 2171065285 telefónny kábel 3,28 s DPH 65/17 05.10.2017 Agem Computers spol. s r.o. 05.10.2017 05.10.2017
    Faktúra 9001617 potraviny 113,88 s DPH 163/11 zo dňa 7.2.2011 29.09.2017 Coop Jednota Galanta 29.09.2017 29.09.2017
    Faktúra 170271 pekárenské výrobky 118,22 s DPH 1204/12 zo dňa 25.10.2012 29.09.2017 FRAM- František Kubovič 29.09.2017 29.09.2017
    Faktúra 201722939 školské pomôcky ZŠ 714,60 s DPH 63/17 29.09.2017 Silcom Multimedia SK, s.r.o. 02.10.2017 02.10.2017
    Faktúra 2017077 obedy 1 010,78 s DPH 1178/17 30.09.2017 Maxtri spol. s.r.o. 02.10.2017 02.10.2017
    Faktúra 8730071809 voda 147,77 s DPH 2243/2002 30.09.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 13.10.2017 13.10.2017
    Faktúra 6300242855 plyn 1 187,00 s DPH 563/2017 01.10.2017 SPP,a.s. 05.10.2017 05.10.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6978

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje