• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1286/18 Zmluva o nájme nebytových priestorov, nájom nebytových priestorov 0,00 s DPH 03.10.2018 Základná umelecká škola - výtvarný odbor, 924 01 Galanta 02.10.2018
    Faktúra 21527540 Publikácie 90,68 s DPH 530/15 18.12.2015 Dr.Josef Raabe, s.r.o. 11.01.2016 11.01.2016
    Faktúra 135/2015 BOZP 79,68 s DPH 04.2 14.12.2015 Šlachtič Ján 18.12.2015 18.12.2015
    Faktúra 2015347 škoské ovocie 37,59 s DPH 428/15 14.12.2015 PD Hrušov 16.12.2015 16.12.2015
    Faktúra 136/2015 PZS 70,00 s DPH 1518/2014 14.12.2015 Šlachtič Ján 18.12.2015 18.12.2015
    Faktúra 11512017 revízia kotolne 1 711,20 s DPH 1769/15 15.12.2015 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 18.12.2015 18.12.2015
    Faktúra 4153822 detekčné trubičky 13,97 s DPH 1909/15 16.12.2015 18.12.2015 18.12.2015
    Faktúra 150166 catering 1 500,00 s DPH 1934/15 16.12.2015 Romantik s.r.o. 18.12.2015 18.12.2015
    Faktúra 22015 výzdoba 180,00 s DPH 1982/15 16.12.2015 Gálová Helena-Gala event 22.12.2015 22.12.2015
    Faktúra 201538 revízia elektrických zariadení 240,00 s DPH 1916/15 21.12.2015 ELFA-FABO Štefan 21.12.2015 21.12.2015
    Faktúra 7401615 potraviny 90,57 s DPH 163/11 10.12.2015 Coop Jednota Galanta 10.12.2015 10.12.2015
    Faktúra 2015108 obedy 617,10 s DPH 854/11 21.12.2015 Maxtri spol. s.r.o. 22.12.2015 22.12.2015
    Faktúra 201538 revízia elektrických zariadení 240,00 s DPH 1916/15 21.12.2015 ELFA-FABO Štefan 21.12.2015 21.12.2015
    Faktúra 201538 práca 240,00 s DPH 1916/15 21.12.2015 ELFA-FABO Štefan 21.12.2015 21.12.2015
    Faktúra 1011549289 elektrina 325,28 s DPH 1253/12 28.12.2015 MAGNA E.A. s. r. o. 11.01.2016 11.01.2016
    Faktúra 5780912619 telefón 34,74 s DPH Zmluva o pripojení 31.12.2015 T-Com 11.01.2016 11.01.2016
    Faktúra 1117123481 telefón 4,15 s DPH 1152/11 31.12.2015 O2 Slovakia,s.r.o. 15.01.2016 15.01.2016
    Faktúra 3010057677 dodávka plynu -36,77 s DPH 731/2015 31.12.2015 innogy Slovensko, s.r.o. 25.06.2019
    Faktúra 8530079648 voda 126,30 s DPH 2243/2002 31.12.2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 15.01.2016 15.01.2016
    Faktúra 11512012 revízia kotla dielne 139,20 s DPH 1770/15 11.12.2015 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 18.12.2015 18.12.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6219

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje