Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 95/2025 prenájom mobilného WC 86,10 s DPH 24.06.2025 WC Partner, s. r. o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.04.2024 27.06.2024
    Faktúra 25000267 2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu 18,80 s DPH 91/2025 24.06.2025 TEON s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 2687396 prenájom rohoží 127,77 s DPH 413/23 23.06.2025 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 5411794932 2 ks batéria pre záložný zdroj 35,80 s DPH 93/2025 23.06.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 250152 2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu 61,50 s DPH 90/2025 23.06.2025 IN-SITY s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.06.2025 27.06.2025
    Objednávka 91/2025 2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu 18,80 s DPH 20.06.2025 TEON s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.06.2025
    Faktúra 3701625 potraviny 265,90 s DPH 163/11 20.06.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.06.2025 27.06.2025
    Objednávka 93/2025 2 ks batéria pre záložný zdroj 35,80 s DPH 20.06.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.06.2025
    Objednávka 92/2025 návrh interiéru vstupnej haly a chodby 300,00 s DPH 20.06.2025 LIVE IN s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.06.2025
    Faktúra 25212029 workshop pre žiakov s názvom Školská slávnosť 50,00 s DPH 86/2025 19.06.2025 Post Bellum Sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 225046 kancelárske a hygienické potreby 105,87 s DPH 88/2025 19.06.2025 M.I. - Papier, Martin Ivančík Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.06.2025 25.06.2025
    Faktúra 4250559 dodatočná úhrada DPH z fa 7230417 10,29 s DPH 18.06.2025 Seminaria, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.06.2025 19.06.2025
    Faktúra 252001302 výmena futbalovej siete 42,53 s DPH 186/23 16.06.2025 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.06.2025 19.06.2025
    Objednávka 89/2025 aktualizácia a servis k progr. ŠJ4 68,88 s DPH 13.06.2025 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 2506000631 aktualizácia a servis k progr. ŠJ4 68,88 s DPH 87/2025 13.06.2025 SOFT-GL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 8531026405 voda 99,97 s DPH 2243/2002 13.06.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.06.2025 19.06.2025
    Objednávka 90/2025 2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu 61,50 s DPH 13.06.2025 IN-SITY s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.06.2025
    Faktúra 2500401105 učebnice pre 1.ročník - šlabikár, písmenká 294,00 s DPH 81/2025 12.06.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 342500218 preprava do Eko Parku Piešťany 350,00 s DPH 85/2025 12.06.2025 SAD Dunajská Streda, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
    Objednávka 88/2025 kancelárske a hygienické potreby 105,87 s DPH 12.06.2025 M.I. - Papier, Martin Ivančík Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 16.06.2025
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/7406

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje