|
|
Objednávka |
95/2025
|
prenájom mobilného WC
|
86,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
WC Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
25000267
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
18,80 |
s DPH |
91/2025
|
|
24.06.2025 |
TEON s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2687396
|
prenájom rohoží
|
127,77 |
s DPH |
|
413/23
|
23.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5411794932
|
2 ks batéria pre záložný zdroj
|
35,80 |
s DPH |
93/2025
|
|
23.06.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250152
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
61,50 |
s DPH |
90/2025
|
|
23.06.2025 |
IN-SITY s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
18,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
TEON s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3701625
|
potraviny
|
265,90 |
s DPH |
|
163/11
|
20.06.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
2 ks batéria pre záložný zdroj
|
35,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
návrh interiéru vstupnej haly a chodby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
LIVE IN s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25212029
|
workshop pre žiakov s názvom Školská slávnosť
|
50,00 |
s DPH |
86/2025
|
|
19.06.2025 |
Post Bellum Sk |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225046
|
kancelárske a hygienické potreby
|
105,87 |
s DPH |
88/2025
|
|
19.06.2025 |
M.I. - Papier, Martin Ivančík |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4250559
|
dodatočná úhrada DPH z fa 7230417
|
10,29 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252001302
|
výmena futbalovej siete
|
42,53 |
s DPH |
186/23
|
|
16.06.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
aktualizácia a servis k progr. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000631
|
aktualizácia a servis k progr. ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
87/2025
|
|
13.06.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8531026405
|
voda
|
99,97 |
s DPH |
|
2243/2002
|
13.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
61,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
IN-SITY s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401105
|
učebnice pre 1.ročník - šlabikár, písmenká
|
294,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
12.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
342500218
|
preprava do Eko Parku Piešťany
|
350,00 |
s DPH |
85/2025
|
|
12.06.2025 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
kancelárske a hygienické potreby
|
105,87 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
M.I. - Papier, Martin Ivančík |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |