Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 35/2025 hygienické a čistiace potreby 206,62 s DPH 20.03.2025 See Trade, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra 25013269 kvety 33,27 s DPH 33/2025 20.03.2025 KVETY.SK s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 1701625 potraviny 210,90 s DPH 163/11 20.03.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.03.2025 21.03.2025
    Faktúra 2503086 upgrade IS SAMO 123,00 s DPH 50/2024 19.03.2025 TRIMEL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 201514221 tonery 454,60 s DPH 30/2025 13.03.2025 Gigaprint.sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Zmluva 85/2025 tlačivá do MŠ a ZŠ s DPH 136/2024 12.03.2025 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025
    Faktúra 8531007999 voda 96,85 s DPH 2243/2002 12.03.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 1252200779 tlačivá do MŠ a ZŠ 274,81 s DPH 28/2025 12.03.2025 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 2025280600 projektorové lampy 266,55 s DPH 31/2025 12.03.2025 Web Retail s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 1501625 potraviny 177,72 s DPH 163/11 10.03.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 5409582677 dátový kábel Vention USB 9,38 s DPH 32/2025 10.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.03.2025 12.03.2025
    Objednávka 32/2025 dátový kábel Vention USB 9,38 s DPH 09.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    Objednávka 33/2025 kvety 33,27 s DPH 09.03.2025 KVETY.SK s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
    Objednávka 31/2025 projektorové lampy 266,55 s DPH 08.03.2025 Web Retail s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    Objednávka 29/2025 kniha G.Lojová - Prístup zameraný na žiaka 25,40 s DPH 07.03.2025 Learn & Lead Innovation, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    Objednávka 30/2025 tonery 454,60 s DPH 07.03.2025 Gigaprint.sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    Faktúra 7171592374 elektrina 721,60 s DPH 979/19 07.03.2025 ZSE Centrum Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2425102 kniha G.Lojová - Prístup zameraný na žiaka 25,40 s DPH 29/2025 07.03.2025 Learn & Lead Innovation, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.03.2025 11.03.2025
    Objednávka 28/2025 tlačivá do MŠ a ZŠ 433,02 s DPH 06.03.2025 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    Objednávka 27/2025 prenájom bazéna na plavecký výcvik 400,00 s DPH 05.03.2025 Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.03.2025
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/7406

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje