|
|
Objednávka |
35/2025
|
hygienické a čistiace potreby
|
206,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
See Trade, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25013269
|
kvety
|
33,27 |
s DPH |
33/2025
|
|
20.03.2025 |
KVETY.SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1701625
|
potraviny
|
210,90 |
s DPH |
|
163/11
|
20.03.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503086
|
upgrade IS SAMO
|
123,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
19.03.2025 |
TRIMEL s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
201514221
|
tonery
|
454,60 |
s DPH |
30/2025
|
|
13.03.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
85/2025
|
tlačivá do MŠ a ZŠ
|
|
s DPH |
136/2024
|
|
12.03.2025 |
Ševt s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8531007999
|
voda
|
96,85 |
s DPH |
|
2243/2002
|
12.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200779
|
tlačivá do MŠ a ZŠ
|
274,81 |
s DPH |
28/2025
|
|
12.03.2025 |
Ševt s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280600
|
projektorové lampy
|
266,55 |
s DPH |
31/2025
|
|
12.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1501625
|
potraviny
|
177,72 |
s DPH |
|
163/11
|
10.03.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409582677
|
dátový kábel Vention USB
|
9,38 |
s DPH |
32/2025
|
|
10.03.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
dátový kábel Vention USB
|
9,38 |
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
kvety
|
33,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2025 |
KVETY.SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
projektorové lampy
|
266,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
kniha G.Lojová - Prístup zameraný na žiaka
|
25,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Learn & Lead Innovation, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
tonery
|
454,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7171592374
|
elektrina
|
721,60 |
s DPH |
|
979/19
|
07.03.2025 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2425102
|
kniha G.Lojová - Prístup zameraný na žiaka
|
25,40 |
s DPH |
29/2025
|
|
07.03.2025 |
Learn & Lead Innovation, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
tlačivá do MŠ a ZŠ
|
433,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Ševt s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
prenájom bazéna na plavecký výcvik
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |