Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024158 BOZP a PO 130,00 s DPH 469/21 08.01.2025 Maroš Mičáni Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.01.2025 17.01.2025
    Faktúra 20240455 poplatok elektronická nástenka 90,00 s DPH 3/2025 08.01.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.01.2025 17.01.2025
    Faktúra 8301624 potraviny 137,98 s DPH 163/11 20.12.2024 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 10240029 strava zamestnanci 1 293,97 s DPH 490/2024 20.12.2024 Šport klub V & M ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 23/2024 služby v poľnohosp. a záhradníctve 240,00 s DPH 251/2024 20.12.2024 Ing. Ján Koričanský Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
    Zmluva 699/2024 prenájom nebytových priestorov 9,00 s DPH 20.12.2024 Športový stolnotenisový klub Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 20240340 aroma olej do difuzérov 100,00 s DPH 252/2024 19.12.2024 Zuzana Hamranová Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 240587 potraviny 110,94 s DPH 379/21 19.12.2024 Vančo s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024 20.12.2024
    Objednávka 248/2024 wifi konvektor NEO TOOLS 135,64 s DPH 18.12.2024 TIPA, spol.s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 240100772 športové pomôcky do ZŠ 218,50 s DPH 247/2024 18.12.2024 ŠPORTUJEME, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.12.2024 20.12.2024
    Faktúra FV240129 vodoinštalačný materiál 106,03 s DPH 249/2024 18.12.2024 JOSTAV RS, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 281400048 wifi konvektor NEO TOOLS 135,64 s DPH 248/2024 18.12.2024 TIPA, spol.s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 5089159799 Kärcher čistič na okná 69,80 s DPH 239/2024 18.12.2024 Internet Mall Slovensko Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.12.2024 20.12.2024
    Objednávka 252/2024 aroma olej do difuzérov 100,00 s DPH 18.12.2024 Zuzana Hamranová Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024
    Objednávka 251/2024 služby v poľnohosp. a záhradníctve 240,00 s DPH 18.12.2024 Ing. Ján Koričanský Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024
    Objednávka 250/2024 publikácia Prehľad zmien v školskej legislatíve 35,00 s DPH 18.12.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024
    Objednávka 249/2024 vodoinštalačný materiál 106,03 s DPH 18.12.2024 JOSTAV RS, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.12.2024
    Faktúra 202418827 publikácia Prehľad zmien v školskej legislatíve 35,00 s DPH 250/2024 18.12.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 261245640 2x mop + 10 ks náhrada na mop 160,92 s DPH 238/2024 17.12.2024 DOMO - Slovakia, spol. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.12.2024 20.12.2024
    Objednávka 247/2024 športové pomôcky do ZŠ 218,50 s DPH 17.12.2024 ŠPORTUJEME, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    << | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >> zobrazené záznamy: 661-680/7406

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje