Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5407741588 Audio kábel Vention, stojan na mikrofón 2 ks 46,79 s DPH 244/2024 17.12.2024 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 097/24 občerstvenie dňa 19.12.2024 962,50 s DPH 245/2024 17.12.2024 MAXTRI, spol.s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 098/24 občerstvenie dňa 19.12.2024 55,00 s DPH 246/2024 17.12.2024 MAXTRI, spol.s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 5407741597 Audio kábel Stagg 2 ks 23,86 s DPH 243/2024 17.12.2024 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.12.2024 18.12.2024
    Objednávka 246/2024 občerstvenie dňa 19.12.2024 55,00 s DPH 16.12.2024 MAXTRI, spol.s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 245/2024 občerstvenie dňa 19.12.2024 962,50 s DPH 16.12.2024 MAXTRI, spol.s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 22504824 učebné pomôcky - predškoláci 3 300.00 s DPH 241/2024 16.12.2024 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 16.12.2024 18.12.2024
    Objednávka 241/2024 učebné pomôcky - predškoláci 3 300,00 s DPH 16.12.2024 Nomiland s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 244/2024 Audio kábel Vention, stojan na mikrofón 2 ks 46,79 s DPH 16.12.2024 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 243/2024 Audio kábel Stagg 2 ks 23,86 s DPH 16.12.2024 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 242/2024 skartovačka HP OneShred 8CC do MŠ 88,30 s DPH 16.12.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 5407771307 skartovačka HP OneShred 8CC do MŠ 88,30 s DPH 242/2024 16.12.2024 Alza.sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 16.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 10240023 elektroinštalačné práce 1 380.00 s DPH 232/2024 13.12.2024 František Holička El OPOS Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.12.2024 18.12.2024
    Faktúra 242003303 2x futbalová sieť a biela šnúra 140,92 s DPH 235/2024 13.12.2024 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.12.2024 18.12.2024
    Faktúra ZAL202437793 pachové odpudzovače 57,00 s DPH 240/2024 13.12.2024 Blueinfo, s.r.o Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.12.2024 18.12.2024
    Objednávka 240/2024 pachové odpudzovače 57,00 s DPH 13.12.2024 Blueinfo, s.r.o Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 239/2024 Kärcher čistič na okná 69,80 s DPH 12.12.2024 Internet Mall Slovensko Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 237/2024 servis a súčiastky na výmenu do tlačiarní 1 327,17 s DPH 11.12.2024 IToffice s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Objednávka 238/2024 2x mop + 10 ks náhrada na mop 160,92 s DPH 11.12.2024 DOMO - Slovakia, spol. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.12.2024
    Faktúra 1020240025 výrub stromov 300,00 s DPH 233/2024 10.12.2024 El-Truko LIFT s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.12.2024 18.12.2024
    << | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> zobrazené záznamy: 681-700/7406

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje