|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
Faktúra |
202049
|
obedy 3/2020
|
394,80 |
s DPH |
|
741/19
|
01.04.2020 |
Roman Matuška - Športclub |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
1200408672
|
poplatky za registratúru
|
84,00 |
s DPH |
|
874/18
|
08.04.2020 |
Swan, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
2000003840
|
poplatky za telefón 3/2020
|
18,99 |
s DPH |
|
672/19
|
03.04.2020 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
7601500517
|
elektrina
|
400,00 |
s DPH |
|
979/19
|
03.04.2020 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
2820200214
|
plyn
|
1 502.86 |
s DPH |
|
550/19
|
03.04.2020 |
Pow-en |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
20035
|
spracovanie účtovníctva
|
1 380.00 |
s DPH |
|
525/19
|
03.04.2020 |
Econit, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
00001155
|
internet 4/2020
|
108,00 |
s DPH |
|
935/18
|
02.04.2020 |
Rejk-net, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
1020040078
|
výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
3/18
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
Faktúra |
8030008235
|
vodné, stočné
|
84,25 |
s DPH |
|
2243/2002
|
10.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
Faktúra |
8030014372
|
vodné, stočné
|
123,14 |
s DPH |
|
2243/2002
|
15.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Zmluva |
173/2020
|
príspevok na úhradu prev. nákladov- chránené pracovisko
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.03.2020 |
|
Objednávka |
9/2020
|
činky
|
53,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
RichSport s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.03.2020 |
|
Objednávka |
8/2020
|
školské tlačivá
|
15,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ševt s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
592000638
|
školské mlieko
|
7,92 |
s DPH |
|
683/11
|
05.03.2020 |
Tatranská mliekáreň s.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
Faktúra |
200043
|
potraviny
|
154,38 |
s DPH |
|
1204/12
|
28.02.2020 |
Fram František Kubovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
Faktúra |
2501620
|
potraviny
|
98,81 |
s DPH |
|
163/11
|
28.02.2020 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.03.2020 |
10.02.2020 |
|
Faktúra |
202004733
|
brožúra ZŠ
|
45,35 |
s DPH |
|
1570/16
|
10.03.2020 |
Raabe Slovensko |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
Faktúra |
2020027
|
bezpeč. - technické služby 1.Q/2020
|
130,00 |
s DPH |
|
28/19
|
15.04.2020 |
M.M. Miloš Mičáni |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
Objednávka |
10/2020
|
čistiace potreby
|
242,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
M.I. - Papier, Martin Ivančík |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |