|
|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
Zmluva |
203/2021
|
zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Športový stolnotenisový klub Šintava |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
96/21
|
diaľkový ovládač
|
15,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
VAT Electronic s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
95/21
|
stôl, stoličky do MŠ
|
167,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Nomiland s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
94/21
|
dezinfekcia,rúška
|
186,72 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
93/21
|
klimatizácia
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PP plus servis s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.08.2021 |
|
|
Zmluva |
564/2021
|
zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Základná umelecká škola Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
595/2021
|
dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
594/2021
|
zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
530/2021
|
zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Miloš Maškovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
525/2021
|
poistná zmluva
|
409,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109000314
|
plyn
|
1 116,00 |
s DPH |
|
133/21
|
07.09.2021 |
A.EN.Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
98/21
|
učebnice
|
20,13 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Aitec s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210373
|
potraviny
|
126,29 |
s DPH |
|
379/21
|
30.07.2021 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8301621
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
|
163/11
|
30.07.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7901621
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
163/11
|
26.07.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7301621
|
potraviny
|
137,97 |
s DPH |
|
163/11
|
09.07.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210146
|
potraviny
|
19,69 |
s DPH |
|
1204/12
|
08.07.2021 |
Fram František Kubovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210130
|
potraviny
|
186,93 |
s DPH |
|
1204/12
|
30.06.2021 |
Fram František Kubovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7101621
|
potraviny
|
180,71 |
s DPH |
|
163/11
|
30.06.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |