|
|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1021050138
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
3/18
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
342021
|
špeciálno-poradenská služba
|
20,00 |
s DPH |
|
236/19
|
07.05.2021 |
SCŠPP a P |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100005072
|
telefón
|
18,99 |
s DPH |
|
672/19
|
06.05.2021 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7585139870
|
elektrina
|
634,16 |
s DPH |
|
979/19
|
05.05.2021 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1008665201
|
internet 4/2021
|
19,90 |
s DPH |
|
878/20
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210560
|
licencie
|
171,10 |
s DPH |
|
40/21
|
04.05.2021 |
C.Solution s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2821200423
|
plyn
|
1 502,86 |
s DPH |
|
550/19
|
03.05.2021 |
Pow-en |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
obaly za obedy 4/2021
|
1 377,60 |
s DPH |
|
600/2020
|
03.05.2021 |
GM CAFFE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
obaly za obedy 4/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
600/2020
|
03.05.2021 |
GM CAFFE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104062
|
školské ovocie
|
26,08 |
s DPH |
|
294/19
|
23.04.2021 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210032
|
potraviny
|
41,26 |
s DPH |
|
1204/12
|
22.02.2021 |
Fram František Kubovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202104063
|
školské ovocie
|
6,86 |
s DPH |
|
294/19
|
23.04.2021 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1008665201
|
internet 3/2021
|
19,90 |
s DPH |
|
878/20
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
Zmluva |
132/2021
|
kúpna zmluva
|
26 829,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
A.EN.Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8130011058
|
voda
|
50,56 |
s DPH |
|
2243/2002
|
15.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4721006016
|
registratúra
|
84,00 |
s DPH |
|
874/18
|
12.04.2021 |
Swan, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
špeciálno-poradenská služba
|
20,00 |
s DPH |
|
236/19
|
12.04.2021 |
SCŠPP a P |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Obec Šintava |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
33/21
|
varná kanvica
|
20,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Datart |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
08.04.2021 |