|
|
Faktúra |
244/2019
|
HARDISK
|
54,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
PARTNER RETAIL S.R.O. |
|
|
|
08.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21527540
|
Publikácie
|
90,68 |
s DPH |
530/15
|
|
18.12.2015 |
Dr.Josef Raabe, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2015
|
BOZP
|
79,68 |
s DPH |
|
04.2
|
14.12.2015 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
18.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015347
|
škoské ovocie
|
37,59 |
s DPH |
|
428/15
|
14.12.2015 |
PD Hrušov |
|
|
|
16.12.2015 |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
PZS
|
70,00 |
s DPH |
|
1518/2014
|
14.12.2015 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
18.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11512017
|
revízia kotolne
|
1 711,20 |
s DPH |
1769/15
|
|
15.12.2015 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4153822
|
detekčné trubičky
|
13,97 |
s DPH |
1909/15
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
|
18.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150166
|
catering
|
1 500,00 |
s DPH |
1934/15
|
|
16.12.2015 |
Romantik s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
výzdoba
|
180,00 |
s DPH |
1982/15
|
|
16.12.2015 |
Gálová Helena-Gala event |
|
|
|
22.12.2015 |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201538
|
revízia elektrických zariadení
|
240,00 |
s DPH |
1916/15
|
|
21.12.2015 |
ELFA-FABO Štefan |
|
|
|
21.12.2015 |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7401615
|
potraviny
|
90,57 |
s DPH |
|
163/11
|
10.12.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
10.12.2015 |
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
obedy
|
617,10 |
s DPH |
|
854/11
|
21.12.2015 |
Maxtri spol. s.r.o. |
|
|
|
22.12.2015 |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201538
|
revízia elektrických zariadení
|
240,00 |
s DPH |
1916/15
|
|
21.12.2015 |
ELFA-FABO Štefan |
|
|
|
21.12.2015 |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201538
|
práca
|
240,00 |
s DPH |
1916/15
|
|
21.12.2015 |
ELFA-FABO Štefan |
|
|
|
21.12.2015 |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1011549289
|
elektrina
|
325,28 |
s DPH |
|
1253/12
|
28.12.2015 |
MAGNA E.A. s. r. o. |
|
|
|
11.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5780912619
|
telefón
|
34,74 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
31.12.2015 |
T-Com |
|
|
|
11.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1117123481
|
telefón
|
4,15 |
s DPH |
|
1152/11
|
31.12.2015 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3010057677
|
dodávka plynu
|
-36,77 |
s DPH |
|
731/2015
|
31.12.2015 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8530079648
|
voda
|
126,30 |
s DPH |
|
2243/2002
|
31.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11512012
|
revízia kotla dielne
|
139,20 |
s DPH |
1770/15
|
|
11.12.2015 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
18.12.2015 |