|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
Faktúra |
210700830
|
papierové utierky
|
69,12 |
s DPH |
46/21
|
|
03.05.2021 |
TT Pharma s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
7585139870
|
elektrina
|
634,16 |
s DPH |
|
979/19
|
05.05.2021 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
Faktúra |
05212731
|
kamera, TP link
|
767,91 |
s DPH |
47/21
|
|
05.05.2021 |
Makro Foto s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
Faktúra |
12021
|
pomôcky do MŠ
|
306,00 |
s DPH |
50/21
|
|
05.05.2021 |
Tapety Papier |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
Faktúra |
2110781
|
učebnice
|
96,20 |
s DPH |
49/21
|
|
04.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
Faktúra |
1008665201
|
internet 4/2021
|
19,90 |
s DPH |
|
878/20
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
10210560
|
licencie
|
171,10 |
s DPH |
|
40/21
|
04.05.2021 |
C.Solution s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
2821200423
|
plyn
|
1 502,86 |
s DPH |
|
550/19
|
03.05.2021 |
Pow-en |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
2021010
|
obaly za obedy 4/2021
|
1 377,60 |
s DPH |
|
600/2020
|
03.05.2021 |
GM CAFFE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
2021011
|
obaly za obedy 4/2021
|
45,20 |
s DPH |
|
600/2020
|
03.05.2021 |
GM CAFFE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
1021050138
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
3/18
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
Faktúra |
6202127932
|
tonery
|
29,32 |
s DPH |
44/21
|
|
06.05.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
20212517
|
vinylové rukavice
|
118,80 |
s DPH |
42/21
|
|
27.04.2021 |
Ľubica s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.04.2021 |
27.04.2021 |
|
Faktúra |
202104062
|
školské ovocie
|
26,08 |
s DPH |
|
294/19
|
23.04.2021 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
202104063
|
školské ovocie
|
6,86 |
s DPH |
|
294/19
|
23.04.2021 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
1008665201
|
internet 3/2021
|
19,90 |
s DPH |
|
878/20
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
Faktúra |
11821
|
servis kanalizačných systémov
|
270,00 |
s DPH |
26/21
|
|
23.04.2021 |
Petr Mrázek |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
Faktúra |
21920393
|
pieskovisko Pirát
|
263,00 |
s DPH |
43/21
|
|
22.04.2021 |
Lefay s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
Faktúra |
21094
|
pomôcky do ŠKD
|
33,40 |
s DPH |
38/21
|
|
22.04.2021 |
Educaplay s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
22.04.2021 |
22.04.2021 |