|
|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3220000722
|
poplatok za komunálny odpad
|
418,57 |
s DPH |
|
13/2013/KO
|
11.02.2022 |
Obec Šintava |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200007215
|
telefón
|
19,00 |
s DPH |
|
672/19
|
04.03.2022 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8062083538
|
šľahač
|
20,72 |
s DPH |
18/22
|
|
03.03.2022 |
MALL .sk |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030140
|
vykon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
3/18
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220268
|
licencie
|
158,69 |
s DPH |
|
40/21
|
02.03.2022 |
C.Solution s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001489461
|
tlačiarenské služby - šeky
|
32,87 |
s DPH |
17/22
|
|
25.02.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220045
|
skladacia podložka
|
70,00 |
s DPH |
16/22
|
|
23.02.2022 |
Pebecon s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2209000222
|
plyn
|
840,00 |
s DPH |
|
133/21
|
18.02.2022 |
A.EN.Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12202015
|
výmena expanznej nádoby
|
247,68 |
s DPH |
14/22
|
|
16.02.2022 |
Termomont Dolná Krupá |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22020812
|
respirátory
|
45,60 |
s DPH |
13/22
|
|
16.02.2022 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5102201315
|
projektorová lampa
|
221,97 |
s DPH |
12/22
|
|
14.02.2022 |
AB COMCZECH s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201833
|
školský digitálny koordinátor, športové výcviky v ZŠ - publikácie
|
50,00 |
s DPH |
10/22
|
|
10.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
obedy
|
1 062,60 |
s DPH |
|
508/21
|
04.03.2022 |
GM CAFFE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
Zmluva |
98/2022
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1401622
|
potraviny
|
146,60 |
s DPH |
|
163/11
|
10.02.2022 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
potraviny
|
166,88 |
s DPH |
|
379/21
|
31.01.2022 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1001622
|
potraviny
|
14,09 |
s DPH |
|
163/11
|
31.01.2022 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
801622
|
potraviny
|
134,46 |
s DPH |
|
163/11
|
28.01.2022 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/22
|
pranie bielizne MŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Lodenica, spol, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |