Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 90/18 oprava ústredne 196,80 s DPH 28.11.2018 E-SATEL Poláčik Jozef Mgr. Kamila Tóthová poverená riadením školy 28.11.2018
Faktúra 16022022 webinár 25,00 s DPH 6/22 24.01.2022 RVC Nitra Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.01.2022 25.01.2022
Faktúra 062022 špeciálno-poradenská služba 20,00 s DPH 236/19 04.02.2022 SCŠPP a P Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 1008665201 internet 19,90 s DPH 878/20 04.02.2022 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 2200006179 telefón 19,00 s DPH 672/19 03.02.2022 VM Telecom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 10220141 licencie 158,69 s DPH 40/21 02.02.2022 C.Solution s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 1022020142 výkon zodpovednej osoby za2/2022 36,00 s DPH 3/18 02.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 2022001 obedy 1 145,40 s DPH 508/21 31.01.2022 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 62022 stočné 396,15 s DPH 13/2013/KO 28.01.2022 Obec Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 20220002 pranie bielizne MŠ 123,90 s DPH 7/22 28.01.2022 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.12.2021 31.12.2021
Faktúra 202201084 školské ovocie 7,70 s DPH 595/21 25.01.2022 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 202201083 školské ovocie 33,02 s DPH 595/21 25.01.2022 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.01.2022 26.01.2022
Faktúra 22125 pomôcky do MŠ 1 001,00 s DPH 5/22 25.01.2022 Grapa MEdia s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.01.2022 24.01.2022
Faktúra 5300380647 pomôcky do MŠ 297,00 s DPH 9/22 09.02.2022 Alza. sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 07.02.2022 07.02.2022
Faktúra 7210900977 elektrina 810,23 s DPH 979/19 10.01.2022 ZSE Centrum Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 2100013281 telefón 20,40 s DPH 672/19 10.01.2022 VM Telecom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Zmluva 57/2022 Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 04.02.2022 CK Andromeda , s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.02.2022
Objednávka 4/22 kancelárske potreby 22,80 s DPH 17.01.2022 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.01.2022
Objednávka 3/22 SIM k telefónu 25,70 s DPH 14.01.2022 Infoconsult, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.01.2022
Objednávka 2/22 antigénové testy 137,50 s DPH 10.01.2022 3P slúži Vám s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7069