|
Objednávka |
470/16
|
preprava žiakov
|
558,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
07.03.2016 |
|
Objednávka |
1215/2012
|
vizitky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
25.10.2012 |
|
Objednávka |
870/12
|
revízia TV náradia
|
461,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
24.08.2012 |
|
Objednávka |
644/2012
|
CD HV
|
79,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
10.09.2012 |
|
Objednávka |
911/2012
|
enviroprojekt
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
10.09.2012 |
|
Objednávka |
1083/12
|
publikácia pre MŠ
|
14,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
2012000205
|
Toner
|
24,47 |
s DPH |
|
Toner
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
01.01.2012 |
01.01.2012 |
|
Objednávka |
1107/2012
|
Pomôcky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
09.10.2012 |
|
Objednávka |
1205/2012
|
Toner
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
110127
|
Elektrický vrátnik
|
1 800,00 |
s DPH |
|
Elektrický vrátnik
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
09.12.2011 |
09.12.2011 |
|
Faktúra |
1201300436
|
Toner
|
32,00 |
s DPH |
|
Faktúra za toner
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
21.06.2012 |
21.06.2012 |
|
Objednávka |
1430/12
|
revízia elektro náradia
|
303,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
03.12.2012 |
|
Faktúra |
2011001786
|
Toner
|
0,00 |
s DPH |
1259/11
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Faktúra |
1100000114
|
Toner
|
48,94 |
s DPH |
1259/11
|
|
28.11.2011 |
|
|
|
|
29.11.2011 |
29.11.2011 |
|
Faktúra |
11/1023
|
CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník
|
23,30 |
s DPH |
|
CD
|
23.11.2011 |
|
|
|
|
19.12.2011 |
19.12.2011 |
|
Faktúra |
11/0920
|
CD Jano Pavelčák deťom
|
28,30 |
s DPH |
|
CD
|
31.10.2011 |
|
|
|
|
30.11.2011 |
30.11.2011 |
|
Faktúra |
20110037
|
publik.Predprimárne vzdel.
|
0,00 |
s DPH |
1095/11
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Objednávka |
106/13
|
tonery
|
32,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
21.01.2013 |
|
Faktúra |
28102010
|
revízia el.zariadenia
|
459,00 |
s DPH |
1085/11
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
17.10.2011 |
17.10.2011 |
|
Faktúra |
1312
|
PC + príslušenstvo
|
357,05 |
s DPH |
|
Faktúra za PC + príslušenstvo
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
29.05.2012 |
29.05.2012 |