Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011001485 Toner 24,47 s DPH 1063/11 10.10.2011 11.10.2011 11.10.2011
Objednávka 1437/2013 karty 134,80 s DPH 05.12.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 05.12.2013
Faktúra 1100000114 Toner 48,94 s DPH 1259/11 28.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
Objednávka 717/2013 tonery 2 kuy 48,00 s DPH 12.06.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 12.06.2013
Objednávka 1053/13 revízia telovýchov.náradia 196,19 s DPH 09.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.09.2013
Objednávka 1074/13 tonery 75,60 s DPH 16.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 16.09.2013
Objednávka 1123/2013 tonery 16,90 s DPH 26.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 26.09.2013
Faktúra 14107 žalúzie 38,48 s DPH 101014 27.08.2014 03.09.2014 03.09.2014
Faktúra 140007 Koberce 237,00 s DPH 978/14 25.08.2014 25.08.2014 25.08.2014
Objednávka 1311/2013 vlajky 36,80 s DPH 14.11.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 14.11.2013
Faktúra 11/1023 CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník 23,30 s DPH CD 23.11.2011 19.12.2011 19.12.2011
Faktúra 12/0444 CD HV 79,60 s DPH 644/12 12.11.2012 23.11.2012 23.11.2012
Faktúra 3716962017 pomôcky Erasmus+ 104,10 s DPH 68/17 16.10.2017 16.10.2017 16.10.2017
Objednávka 637/13 tonery 124,80 s DPH 24.05.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 24.05.2013
Faktúra 170043 pomôcky MŠ 13,00 s DPH 77/17 08.11.2017 20.11.2017 20.11.2017
Faktúra 2017004575 optický valec do tlačiarne 21,99 s DPH 79/17 09.11.2017 09.11.2017 09.11.2017
Faktúra 400302 učebnice 127,80 s DPH 27.06.2014 03.07.2014 03.07.2014
Faktúra 170263 pomôcky ZŠ 17,50 s DPH 82/17 14.11.2017 14.11.2017 14.11.2017
Faktúra 1703014951 pomôcky ZŠ 38,05 s DPH 83/17 15.11.2017 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra 362017 revízia 108,00 s DPH 88/17 04.12.2017 06.12.2017 06.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/7406