Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 470/16 preprava žiakov 558,80 s DPH 07.03.2016 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 07.03.2016
Objednávka 1215/2012 vizitky 16,00 s DPH 25.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 25.10.2012
Objednávka 870/12 revízia TV náradia 461,30 s DPH 24.08.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 24.08.2012
Objednávka 644/2012 CD HV 79,60 s DPH 10.09.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 10.09.2012
Objednávka 911/2012 enviroprojekt 1 020,00 s DPH 10.09.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 10.09.2012
Objednávka 1083/12 publikácia pre MŠ 14,90 s DPH 17.09.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 17.09.2012
Faktúra 2012000205 Toner 24,47 s DPH Toner 30.01.2012 01.01.2012 01.01.2012
Objednávka 1107/2012 Pomôcky 288,00 s DPH 09.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.10.2012
Objednávka 1205/2012 Toner 80,00 s DPH 23.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 23.10.2012
Faktúra 110127 Elektrický vrátnik 1 800,00 s DPH Elektrický vrátnik 06.12.2011 09.12.2011 09.12.2011
Faktúra 1201300436 Toner 32,00 s DPH Faktúra za toner 20.06.2012 21.06.2012 21.06.2012
Objednávka 1430/12 revízia elektro náradia 303,00 s DPH 03.12.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.12.2012
Faktúra 2011001786 Toner 0,00 s DPH 1259/11 01.12.2011 25.06.2019
Faktúra 1100000114 Toner 48,94 s DPH 1259/11 28.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
Faktúra 11/1023 CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník 23,30 s DPH CD 23.11.2011 19.12.2011 19.12.2011
Faktúra 11/0920 CD Jano Pavelčák deťom 28,30 s DPH CD 31.10.2011 30.11.2011 30.11.2011
Faktúra 20110037 publik.Predprimárne vzdel. 0,00 s DPH 1095/11 19.10.2011 25.06.2019
Objednávka 106/13 tonery 32,00 s DPH 21.01.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 21.01.2013
Faktúra 28102010 revízia el.zariadenia 459,00 s DPH 1085/11 17.10.2011 17.10.2011 17.10.2011
Faktúra 1312 PC + príslušenstvo 357,05 s DPH Faktúra za PC + príslušenstvo 25.05.2012 29.05.2012 29.05.2012
zobrazené záznamy: 1-20/6269