Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1703014951 pomôcky ZŠ 38,05 s DPH 83/17 15.11.2017 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra 28102010 revízia el.zariadenia 459,00 s DPH 1085/11 17.10.2011 17.10.2011 17.10.2011
Faktúra 2011001786 Toner 0,00 s DPH 1259/11 01.12.2011 25.06.2019
Objednávka 637/13 tonery 124,80 s DPH 24.05.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 24.05.2013
Objednávka 690/2013 obedy 222,30 s DPH 03.06.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.06.2013
Faktúra 1100000114 Toner 48,94 s DPH 1259/11 28.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
Faktúra 11/1023 CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník 23,30 s DPH CD 23.11.2011 19.12.2011 19.12.2011
Objednávka 359/16 software 89,00 s DPH 29.02.2016 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 29.02.2016
Faktúra 140111 pomôcky do MŠ 400,19 s DPH 21.05.2014 23.05.2014 23.05.2014
Faktúra 11/0920 CD Jano Pavelčák deťom 28,30 s DPH CD 31.10.2011 30.11.2011 30.11.2011
Faktúra 20110037 publik.Predprimárne vzdel. 0,00 s DPH 1095/11 19.10.2011 25.06.2019
Faktúra 11122017 publik.Predprimárne vzdel. 16,20 s DPH 1095/11 14.10.2011 18.10.2011 18.10.2011
Faktúra 110127 Elektrický vrátnik 1 800,00 s DPH Elektrický vrátnik 06.12.2011 09.12.2011 09.12.2011
Faktúra 50177 nástenné plátno, kábel 126,58 s DPH 800/15 12.06.2015 15.06.2015 15.06.2015
Objednávka 1053/13 revízia telovýchov.náradia 196,19 s DPH 09.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.09.2013
Objednávka 1074/13 tonery 75,60 s DPH 16.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 16.09.2013
Objednávka 1123/2013 tonery 16,90 s DPH 26.09.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 26.09.2013
Faktúra 2011001485 Toner 24,47 s DPH 1063/11 10.10.2011 11.10.2011 11.10.2011
Faktúra 1506809 router 187,78 s DPH 801/15 12.06.2015 11.06.2015 11.06.2015
Objednávka 1311/2013 vlajky 36,80 s DPH 14.11.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 14.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/7789