Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20160301 vnútorná anténa 14,77 s DPH 821/16 17.05.2016 26.05.2016 26.05.2016
Faktúra 225022018 rádiová anténa 23,30 s DPH 12.18 20.02.2018 12.02.2018 12.02.2018
Objednávka 1107/2012 Pomôcky 288,00 s DPH 09.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 09.10.2012
Objednávka 1205/2012 Toner 80,00 s DPH 23.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 23.10.2012
Objednávka 1215/2012 vizitky 16,00 s DPH 25.10.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 25.10.2012
Faktúra 362017 revízia 108,00 s DPH 88/17 04.12.2017 06.12.2017 06.12.2017
Faktúra 11/1023 CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník 23,30 s DPH CD 23.11.2011 19.12.2011 19.12.2011
Objednávka 470/16 preprava žiakov 558,80 s DPH 07.03.2016 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 07.03.2016
Objednávka 1430/12 revízia elektro náradia 303,00 s DPH 03.12.2012 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 03.12.2012
Objednávka 359/16 software 89,00 s DPH 29.02.2016 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 29.02.2016
Faktúra 1100000114 Toner 48,94 s DPH 1259/11 28.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
Faktúra 170263 pomôcky ZŠ 17,50 s DPH 82/17 14.11.2017 14.11.2017 14.11.2017
Faktúra 1301300710 toner pore MŠ 48,00 s DPH 717/13 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
Faktúra 202018 podlahové tabulky na schody 1 188,00 s DPH 26/18 22.03.2018 23.03.2018 23.03.2018
Faktúra 32/2013 obedy Svät.kráľ.ožíva 222,30 s DPH 690/2013 07.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
Faktúra 20180012 preprava žiakov 140,00 s DPH 31/18 27.04.2018 17.04.2018 17.04.2018
Objednávka 106/13 tonery 32,00 s DPH 21.01.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 21.01.2013
Faktúra 112013 príručka VO 11,00 s DPH 520/13 30.05.2013 03.06.2013 03.06.2013
Objednávka 240/2013 tonery 33,80 s DPH 26.02.2013 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 26.02.2013
Faktúra 2011001786 Toner 0,00 s DPH 1259/11 01.12.2011 25.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7721