|
Faktúra |
201029549
|
stropné svetlá
|
14,70 |
s DPH |
3/2020
|
|
11022020 |
Donoci s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
Faktúra |
782981
|
učebnice
|
838,00 |
s DPH |
150/23
|
|
13,9,2023 |
Pre školy sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
Zmluva |
2281000029
|
pomôcky do MŠ
|
1 499,70 |
s DPH |
|
|
194/22 |
EduCreativ s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
Zmluva |
202110445
|
umývačka riadu
|
2 862,50 |
s DPH |
|
|
139/21 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
08.11.2021 |
|
Objednávka |
1368/10
|
zváračský kurz
|
464,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2010 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
23.12.2010 |
|
Faktúra |
11027985
|
telefon
|
3,74 |
s DPH |
|
Zmluva opripojení
|
31.12.2010 |
Dial Telecom |
|
|
|
11.01.2011 |
11.01.2011 |
|
Faktúra |
123022641
|
Vodné a stočné
|
42,84 |
s DPH |
|
2243/2002
|
31.12.2010 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
14.01.2011 |
14.01.2011 |
|
Faktúra |
1013798797
|
Hlasové služby(volania)
|
28,00 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení č. 1254/10
|
31.12.2010 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.01.2011 |
12.01.2011 |
|
Faktúra |
7251952994
|
dodávka plynu
|
2 286,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
01.01.2011 |
SPP,a.s. |
|
|
|
11.01.2011 |
11.01.2011 |
|
Faktúra |
5721823963
|
Hlasové služby(volania)
|
31,06 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
03.01.2011 |
T-Com |
|
|
|
11.01.2011 |
11.01.2011 |
|
Faktúra |
110001
|
špec.-ped. poradenstvo
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
|
|
|
11.01.2011 |
11.01.2011 |
|
Zmluva |
163/11
|
Kúpna zmluva, nákup potravín do školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
COOP Jednota Galanta |
|
|
|
|
02.01.2011 |
|
Faktúra |
7150447232
|
Nepretržitá dodávka elektriny
|
952,07 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
05.01.2011 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2011 |
11.01.2011 |
|
Faktúra |
2110101240
|
Nepretržitá dodávka elektriny
|
623,78 |
s DPH |
|
2093/11
|
05.01.2011 |
MAGNA E.A. s. r. o. |
|
|
|
11.01.2011 |
11.01.2011 |
|
Faktúra |
611018
|
poplachový systém
|
111,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Agriss TT s.r.o. |
|
|
|
12.01.2011 |
12.01.2011 |
|
Faktúra |
2028019607
|
Finančný spravodajca
|
1,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
13.01.2011 |
13.01.2011 |
|
Faktúra |
110001
|
výmena okien
|
25 526,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
18.01.2011 |
18.01.2011 |
|
Objednávka |
33/2011
|
časopis
|
8,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Ares s.r.o. |
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
12.01.2011 |
|
Faktúra |
201012011
|
poradenstvo
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
13.04.2011 |
13.04.2011 |
|
Faktúra |
110001
|
Výmena okien
|
25 526,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
18.01.2011 |
18.01.2011 |