|
Faktúra |
615055
|
Poplachový systém
|
197,28 |
s DPH |
5.15
|
|
16.01.2015 |
Agriss TT s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
23.01.2015 |
|
Faktúra |
6501617
|
potraviny
|
49,68 |
s DPH |
|
163/11
|
10.07.2017 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
Faktúra |
170101734
|
upratovacie vozíky
|
309,24 |
s DPH |
49/17
|
|
23.06.2017 |
Čistiace Bednárik s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
Faktúra |
21713721
|
Svet škôlkara brožura
|
90,78 |
s DPH |
51/2017
|
|
23.06.2017 |
Dr.Josef Raabe, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
Faktúra |
1011736740
|
elektrina
|
319,04 |
s DPH |
|
1253/12
|
26.06.2017 |
MAGNA E.A. s. r. o. |
|
|
|
04.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
8730054859
|
voda
|
175,00 |
s DPH |
|
2243/2002
|
30.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
170183
|
pekarenské výrobky
|
145,35 |
s DPH |
|
1204/12
|
30.06.2017 |
FRAM- František Kubovič |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
Faktúra |
6201617
|
potraviny
|
127,21 |
s DPH |
|
163/11
|
30.06.2017 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
Faktúra |
2017/050
|
obedy
|
913,61 |
s DPH |
|
1179/16
|
30.06.2017 |
Maxtri spol. s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
Faktúra |
1008665201
|
telefón
|
28,16 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
01.07.2017 |
T-Com |
|
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
Faktúra |
60117
|
špeciálno pedagogické poradenstvo
|
15,00 |
s DPH |
|
749/09
|
03.07.2017 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
|
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
1165879991
|
telefón
|
9,53 |
s DPH |
|
1152/11
|
10.07.2017 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
3060017070
|
plyn
|
386,35 |
s DPH |
|
697/12
|
12.07.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
Faktúra |
1700401694
|
CD slovenský jazyk
|
99,00 |
s DPH |
47/2017
|
|
21.06.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
Faktúra |
84146478
|
zákony
|
29,40 |
s DPH |
DF3509
|
|
16.07.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
Faktúra |
11222017
|
stočné
|
445,55 |
s DPH |
|
13/2013KO
|
18.07.2017 |
OBEC ŠINTAVA |
|
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
Faktúra |
6801617
|
potraviny
|
76,25 |
s DPH |
|
163/11
|
20.07.2017 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
Faktúra |
5101568913
|
plyn
|
1 187,00 |
s DPH |
|
563/2017
|
21.07.2017 |
SPP,a.s. |
|
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
Faktúra |
1011738835
|
elektrina
|
319,04 |
s DPH |
|
1253/12
|
26.07.2017 |
MAGNA E.A. s. r. o. |
|
|
|
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
Faktúra |
170210
|
pekarenské výrobky
|
77,59 |
s DPH |
|
1204/12
|
28.07.2017 |
FRAM- František Kubovič |
|
|
|
28.07.2017 |
28.07.2017 |