|
|
Faktúra |
146/2019
|
ŠKOLENIE OBSLUHY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
NÁKUP KDM - ODPADKOVÉ KOŠE 2KS
|
477,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
B2B PARTNER S. R. O. |
|
|
|
03.10.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
093/2019
|
ŠKOLENIE ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ARTEDU SPOL S R.O. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
8,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
092/2019
|
PLAVECKÝ VÝCVIK
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CORPORATE EVENTS S.R.O. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
93,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
NÁKUP KDM-SOUNDBAR KÁBEL KLÁVESNICA
|
53,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
PRÍSTUP NA PORTÁL BEZKRIEDY PLUS 07.09.2019-06.09.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
KOMENSKY S. R. O. |
|
|
|
30.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
NÁKUP UČEBNÍC-MAT.A INFORMATICKÉ TABUĽKY
|
163,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
MUSICA LITURGICA |
|
|
|
30.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
NÁKUP UČEBNÝCH POM. I.STUPEŇ
|
463,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
PUBLICOM S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
129,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
NÁKUP UČEBNÍC ANJ-FAMAILY AND FIRENDS 1 A 2 CB
|
484,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. |
|
|
|
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
NÁKUP SPOTR.MAT.-OPT.VALEC TONER
|
35,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ELITOM S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
NÁKUP SPOTR.MAT-ZÁSOBNÍK NA TP28 JUMBO
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
EUROPAPIER SLOVENSKO S.R.O. |
|
|
|
19.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
LÍSTKY NA DIV.PREDSTAVENIE MAMA MIA
|
810,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DIVADLO NOVÁ SCÉNA |
|
|
|
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 10/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK |
|
|
|
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ PORADENSKÚ ČINNOSŤ ZA 08/2019 ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED |
|
|
|
01.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
NÁKUP KDM-VYSÁVAČ ROWENTA RO3927
|
74,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
124,09 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
21,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |