|
|
Faktúra |
27/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
140,81 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
NÁKUP UČEBNÍC-MAT.A INFORMATICKÉ TABUĽKY
|
163,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
MUSICA LITURGICA |
|
|
|
30.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
KONTROLA A OPRAVA POŽIARNOTECH. ZAR. MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
MÁLIK ANTON |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
KONTROLA A OPRAVA POŽIARNOTECH. ZAR. ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
MÁLIK ANTON |
|
|
|
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
TRIEDNE KNIHY ZÁZNAMY ZŠ
|
13,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
MONTÁŽ IT ZŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
TELEFÓNNE POPLATKY ZA 06/2019 MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
|
|
|
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
NÁKUP KDM-SOUNDBAR KÁBEL KLÁVESNICA
|
53,86 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
PRÍSTUP NA PORTÁL BEZKRIEDY PLUS 07.09.2019-06.09.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
KOMENSKY S. R. O. |
|
|
|
30.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
NÁKUP KDM - ODPADKOVÉ KOŠE 2KS
|
477,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
B2B PARTNER S. R. O. |
|
|
|
03.10.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
DETSKÉ UTERÁKY PODLOŽKY NA STOL. MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
TEXTILNOMANIE S.R.O. |
|
|
|
15.09.2019 |
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
NÁKUP UČEBNÝCH POM. I.STUPEŇ
|
463,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
PUBLICOM S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
NÁKUP UČEBNÍC ANJ-FAMAILY AND FIRENDS 1 A 2 CB
|
484,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. |
|
|
|
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
NÁKUP SPOTR.MAT.-OPT.VALEC TONER
|
35,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ELITOM S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
NÁKUP SPOTR.MAT-ZÁSOBNÍK NA TP28 JUMBO
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
EUROPAPIER SLOVENSKO S.R.O. |
|
|
|
19.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
LÍSTKY NA DIV.PREDSTAVENIE MAMA MIA
|
810,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DIVADLO NOVÁ SCÉNA |
|
|
|
01.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ PORADENSKÚ ČINNOSŤ ZA 08/2019 ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED |
|
|
|
01.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
NÁKUP KDM-VYSÁVAČ ROWENTA RO3927
|
74,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
PRANIE DETSKÝCH PODUŠIEK A PAPL. MŠ
|
123,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
LODENICA SPOL. S R.O. |
|
|
|
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBL. CIVILNEJ OCHRANY 3.Q 2019 ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
BAB PORADENSTVO S.R.O. |
|
|
|
21.09.2019 |
21.09.2019 |