|
|
Faktúra |
250/2019
|
SLOVNÍKY
|
95,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
MARTINUS. SK. S R.O. |
|
|
|
23.09.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
MULTIMEDIÁLNE PREDSTAVENIE PRE ŽIAKOV
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Mgr. Karol Petrík ASTRONYX |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
SPOTREBA VODY 06/2019
|
189,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Západosloveská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.07.2019 |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
TELEFÓNNE POPLATKY 06/2019
|
0,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
SPOTREBA PLYNU 07/2019
|
1 502,86 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Powen |
|
|
|
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
PRENOS TEL.CISIEL
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
KURZ PRVEJ POMOCI PRE ZAMESTNANCOV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ |
|
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
BEZPEČ.-TECHNICKÉ SLUŽBY 2Q/2019
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Miloš Mičáni |
|
|
|
14.07.2019 |
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 06/2019
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Econit, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
TLAČIAREŇ CANON
|
551,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
|
05.07.2019 |
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
ŠKOLENIE OBSLUHY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSKÉ SLUŽB 06/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
43,58 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
KIZZE DandS s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
AKTUALIZÁCIA SOFTWARE ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
INTERNETOVÉ POPLATKY 07/2019
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
REJK-NET, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 07/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
112,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Kubovič |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
10,49 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
COOP |
|
|
|
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
80,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
COOP |
|
|
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
VYÚČTOVANIE SPOTR.PLYNU 01.01.-30.06.2019
|
1 178,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
25.07.2019 |
25.07.2019 |