|
|
Faktúra |
21/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
93,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
092/2019
|
PLAVECKÝ VÝCVIK
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
CORPORATE EVENTS S.R.O. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
8,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
TATRANSKÁ MLIEKAREŇ A.S. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
093/2019
|
ŠKOLENIE ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ARTEDU SPOL S R.O. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
124,09 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
129,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
21,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
151,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
KUBOVIČ FRANTIŠEK |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
095/2019
|
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 05/2019
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
ECONIT S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
VSTUPNÉ ATLANTIS LEVICE
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
TALENTUM NZ N.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
ODB.LITERATÚRA-PRÍSTUP DIRECTOR
|
63,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
WOLTERS KLUWER SR S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
TELEFÓNNE POPLATKY 05/2019
|
0,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
O2 SLOVAKIA S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
094/2019
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY 06/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
096/2019
|
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPIŠIAKOVÁ JANKA |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
097/2019
|
OBEDOVÉ MENU ZA 05/2019
|
672,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
MAXTRI SPOL S R.O. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
098/2019
|
SPOTREBA PLYNU 06/2019
|
1 129,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSE |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
099/2019
|
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSKÉ SLUŽB 05/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
PORADENSTVO-VYKONÁVANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY V OBLASTI CO
|
95,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
BAB PORADENSTVO S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
SOFTWARE-DOCHÁDZKA AGENDA ŽIACI 100-399
|
379,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
TELEFÓNNE POPLATKY 05/2019
|
35,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |