|
|
Faktúra |
162/2019
|
KDM - STOLIČKY STOLY ŠKD
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
ALARM SERVIS
|
1 230,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
LEDAR S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
ZÁLOŽNÝ ZDROJ K SERVERU
|
131,89 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
TN TRADE S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
SERVISNÝ POPLATOK
|
66,39 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA |
|
|
|
01.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
ODBORNÁ LITERATÚRA
|
7,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
PRÍSLUŠENSTVO K PC
|
63,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
YESCOM S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
ODBORNÁ LITERATÚRA
|
80,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
DR. JOZEF RAABE SLOVENSKO S.R |
|
|
|
01.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
OBLIEČKY
|
582,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
NOMILAND |
|
|
|
14.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
PRÍSLUŠ.K PC
|
92,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA
|
934,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
FURBIFY S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
MALÁ SUŠIČKA NA KOLIESKACH
|
106,65 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
EDUCAPLAY S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
ČISTENIE KOTLA KOMÍNOV DYMOVODOV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
D&DCOMPANY S.R.O. |
|
|
|
04.11.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
BATÉRIE
|
125,97 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
SIKO KÚPEĽNE A.S. |
|
|
|
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
VÝROBA POLIČIEK
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
STREŠNÉ CENTRUM TOMÁŠ MOLNÁR S |
|
|
|
04.11.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
OVOCIE
|
57,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HRUŠ |
|
|
|
04.11.2019 |
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
SKRIŇA DVERE LEŽADLÁ
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
NOMILAND |
|
|
|
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
LAVIČKY
|
690,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KOVOTYP S.R.O. |
|
|
|
04.11.2019 |
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
KONFERENCIA
|
238,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
PRO SOLUTIONS S.R.O. |
|
|
|
15.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
STOJAN PRE KOLOBEŽKY
|
251,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
VMBAL S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
TRUBICOVÉ ŽIARIVKY
|
14,62 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
DONOCI S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
04.11.2019 |