|
|
Faktúra |
244/2019
|
HARDISK
|
54,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
PARTNER RETAIL S.R.O. |
|
|
|
08.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
INTERNETOVÉ POPLATKY 06/2019
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
REJK-NET S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
INTERNET ZA 09/2019 ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
REJK-NET S.R.O. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
FUTBALOVÉ SIETE ZŠ 1.STUPEŇ
|
138,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
FIRMA KOSIK - SIETE S.R.O. |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
PVC OBRUSOVINA VŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
LINOTEX S.R.O. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
UČEBNICE PRE 2.ROČNÍK ZŠ
|
62,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
AITEC S.R.O. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
ODBORNÁ PREHLIADKA NA TELOVÝCH.NÁRADÍ ZŠ 1.STUPEŇ
|
208,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
ROMAN MESIARIK - REVTECH S.R. |
|
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
DVIER.ŠAT.-SKRÉŇ MŠ
|
129,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
NOMILAND |
|
|
|
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 09/2019 ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK |
|
|
|
15.09.2019 |
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
ELEKTRICKÁ ENERGIA ZŠ
|
-324,18 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A. |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
KDM - STOLIČKY STOLY ŠKD
|
1 711,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
DAFFER SPOL. S R.O. |
|
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
ZÁMOK PRE ŠATŇOVÉ SKIRNE
|
165,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
MAREK HORVÁTH - RUDETA SK |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
TELEFÓNNE POPLATKY MŠ
|
-20,98 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
OBEDY 06/2019
|
538,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
STRAKA PETER |
|
|
|
15.06.2019 |
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA
|
268,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
VM TELECOM S.R.O. |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
SPRAVOCANIE ÚČTOVNÍCTVA ZA 08/2019 MŠ
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2019 |
ECONIT S.R.O. |
|
|
|
15.09.2019 |
15.09.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
TONER
|
173,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
GIGAPRINT.SK |
|
|
|
15.06.2019 |
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
PREPRAVNÉ ŠINTAVA -LEVICE
|
530,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
SAD DUNAJSKÁ STREDA A.S. |
|
|
|
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
SSD DISK SLÚCHADLA
|
516,54 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
TONER
|
52,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
COMERT S.R.O. |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |