|
Faktúra |
115/2019
|
REZAČKA PAPIERA
|
26,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ALEMAT.CZ SPOL. S R.O. |
|
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
108,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
117/2019
|
OVOCIE
|
49,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HRUŠ |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
28/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
184,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
COOP JEDNOTA GALANTA SPOTREBN |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
120/2019
|
PREPRAVA AUTOBUS SEREĎ-ŠINTAVA-ĽUBINA A SPÄŤ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
MÁNIK PETER |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
119/2019
|
PREPRAVA AUTOBUS SEREĎ-ŠINTAVA-ĽUBINA A SPÄŤ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
MÁNIK PETER |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
118/2019
|
SOFTWARE
|
152,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
REMEK S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
121/2019
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
52,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
ŠEVT A.S. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
29/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
178,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
KUBOVIČ FRANTIŠEK |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
195/2019
|
NÁKUP UČEBNÝCH POM. I.STUPEŇ
|
463,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
PUBLICOM S.R.O. |
|
|
|
01.10.2019 |
24.09.2019 |
|
Faktúra |
116/2019
|
ODBORNÁ LITERATÚRA
|
338,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
MEGABOOKS SK SPOL.S R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |
|
Faktúra |
194/2019
|
NÁKUP KDM - ODPADKOVÉ KOŠE 2KS
|
477,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
B2B PARTNER S. R. O. |
|
|
|
03.10.2019 |
19.09.2019 |
|
Faktúra |
193/2019
|
NÁKUP UČEBNÍC-MAT.A INFORMATICKÉ TABUĽKY
|
163,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
MUSICA LITURGICA |
|
|
|
30.09.2019 |
20.09.2019 |
|
Faktúra |
192/2019
|
PRÍSTUP NA PORTÁL BEZKRIEDY PLUS 07.09.2019-06.09.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
KOMENSKY S. R. O. |
|
|
|
30.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Faktúra |
31/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
75,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
COOP |
|
|
|
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
76,36 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
COOP |
|
|
|
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
80,04 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
COOP |
|
|
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
10,49 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
COOP |
|
|
|
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
35/2019
|
NÁKUP POTRAVÍN
|
112,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Kubovič |
|
|
|
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
Faktúra |
113/2019
|
FOTOAPARÁT NIKON PROJEKTOR
|
881,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
|
|
30.06.2019 |
30.06.2019 |