|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
Faktúra |
257/2019
|
KANCELÁRSKE POTREBY ZŠ
|
71,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
3P SLÚŽI VÁM S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
29.11.2019 |
|
Faktúra |
264/2019
|
DIVADLO MŠ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
PRO SOLUTIONS S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
263/2019
|
OBEDY 11/2019
|
966,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
MATUŠKA ROMAN |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
262/2019
|
INTERNET ZA 12/2019
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
REJK-NET S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
261/2019
|
ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBL. CIVILNEJ OCHRANY 4.Q 2019 ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
BAB PORADENSTVO S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
260/2019
|
NÁKUP KDM-NÁBYTOK ZŠ 1.STUPEŇ
|
3 024.32 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
LECTUS S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
259/2019
|
VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
258/2019
|
VYÚČBOVÝ MATERIÁL PRE MŠ PREDŠKOLÁCI
|
119,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
NOMILAND |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
Faktúra |
256/2019
|
ŠKOLSKÉ DUKUMENTY ZŠ
|
46,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
DR. JOZEF RAABE SLOVENSKO S.R |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
Faktúra |
266/2019
|
DEKORAČNÁ POLICA MŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
BARIBAL S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.12.2019 |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
255/2019
|
KANCELÁRSKE POTREBY MŠ PREDŠKOLÁCI
|
75,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
KIZZE DANDS S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
Faktúra |
254/2019
|
ODBORNÁ LITERATÚRA ZŠ 2.STUPEŇ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
TAKTIK S.R.O |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
Faktúra |
253/2019
|
PRANIE DETSKÉHO POSTEĽNÉHO PRÁDLA
|
87,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
LODENICA SPOL. S R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
252/2019
|
BIO ROZTOK KANALIZÁCIA
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
PETR MRÁZEK |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.11.2019 |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
251/2019
|
TERMOS 20L + OBAL
|
1 516.78 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
RM GASTRO |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
Faktúra |
250/2019
|
SLOVNÍKY
|
95,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
MARTINUS. SK. S R.O. |
|
|
|
23.09.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
249/2019
|
REALIZ.OPTICKÉHO PREPOJA BUDOVY ZŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2019 |
RAMACH LADISLAV BC. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
265/2019
|
TELEFÓNNE POPLATKY 11/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
VM TELECOM S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
04.12.2019 |
|
Faktúra |
267/2019
|
OVOCIE
|
33,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO HRUŠ |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.12.2019 |
04.12.2019 |