|
|
Faktúra |
58/2014
|
|
53,12 |
s DPH |
|
|
24.05.2014 |
Šlachtič Ján |
|
|
|
28.05.2014 |
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/19
|
genius myši
|
50,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Alza.sk |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20120526
|
vianočnéh balíčky
|
575,40 |
s DPH |
147/20
|
|
10.12.2020 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
1 ks classpad Classwise 20
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504002
|
1 ks classpad Classwise 20
|
1 050.00 |
s DPH |
47/2025
|
|
07.04.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1102404777
|
10 ks anglické konverzácie - učebnice
|
50,00 |
s DPH |
185/2024
|
|
14.10.2024 |
Megabooks SK |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
15.10.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
185/2024
|
10 ks anglické konverzácie - učebnice
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Megabooks SK |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
211/2024
|
10 ks tablety Lenovo Tab P11 Pro Gen2
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
PF-2429815
|
10 ks tablety Lenovo Tab P11 Pro Gen2
|
3 900.00 |
s DPH |
211/2024
|
|
15.11.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2024
|
10 ks tablety Xiaomi Pad 6, - objednávka stornovaná
|
3 416.46 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
210/22
|
122
|
obrusy |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
MKHome textil s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5411794932
|
2 ks batéria pre záložný zdroj
|
35,80 |
s DPH |
93/2025
|
|
23.06.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
2 ks batéria pre záložný zdroj
|
35,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
61,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
IN-SITY s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25000267
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
18,80 |
s DPH |
91/2025
|
|
24.06.2025 |
TEON s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250152
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
61,50 |
s DPH |
90/2025
|
|
23.06.2025 |
IN-SITY s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
2 ks vlajka s potlačou na školskú olympiádu
|
18,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
TEON s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
Zmluva |
1072/2015
|
2. Dodatok k Mandátnej zmluve 012/2010/CO, Pôvodný Mandatár sa nahrádza novým Mandatárom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Jozef Bábik-BAB Consult, Hlaváčikova 10, 841 05 Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
20 ks dosky na lavice
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F240752794
|
20 ks dosky na lavice
|
240,00 |
s DPH |
139/2024
|
|
24.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
24.07.2024 |