Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 198/2019 NÁKUP SPOTR.MAT-ZÁSOBNÍK NA TP28 JUMBO 14,40 s DPH 19.09.2019 EUROPAPIER SLOVENSKO S.R.O. 19.09.2019 24.09.2019
Faktúra 199/2019 LÍSTKY NA DIV.PREDSTAVENIE MAMA MIA 810,00 s DPH 01.10.2019 DIVADLO NOVÁ SCÉNA 01.10.2019 01.10.2019
Faktúra 200/2019 VÝKON ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA 10/2019 36,00 s DPH 01.10.2019 OSOBNYUDAJ.SK 01.10.2019 01.10.2019
Faktúra 201/2019 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ PORADENSKÚ ČINNOSŤ ZA 08/2019 ZŠ 20,00 s DPH 01.10.2019 SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PED 01.10.2019 02.10.2019
Faktúra 202/2019 NÁKUP KDM-VYSÁVAČ ROWENTA RO3927 74,89 s DPH 02.10.2019 ALZA.SK S.R.O. 02.10.2019 02.10.2019
Faktúra 203/2019 SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA ZA 09/2019 1 380,00 s DPH 30.09.2019 ECONIT S.R.O. 01.10.2019 02.10.2019
Faktúra 204/2019 OBEDOVÉ MENU ZA 09/2019 ZŠ 55% 1 121,40 s DPH 03.10.2019 MAXTRI SPOL S R.O. 01.10.2019 03.10.2019
Faktúra 205/2019 BEZPEČ.-TECHNICKÉ SLUŽBY 3Q/2019 130,00 s DPH 30.09.2019 MIČÁNI MILOŠ 01.10.2019 04.10.2019
Faktúra 206/2019 INTERNET ZA 10/2019 108,00 s DPH 02.10.2019 REJK-NET S.R.O. 01.10.2019 04.10.2019
Faktúra 207/2019 SPOTREBA PLYNU ZA 10/2019 1 502,86 s DPH 04.10.2019 POWEN 01.10.2019 04.10.2019
Faktúra 208/2019 TELEFÓNNE POPLATKY 09/2019 17,86 s DPH 01.10.2019 VM TELECOM S.R.O. 01.10.2019 04.10.2019
Faktúra 209/2019 POPLATKY ZA REGISTRATÚRU 10/2019 84,00 s DPH 01.10.2019 SWAN A.S. 01.10.2019 07.10.2019
Faktúra 210/2019 NÁKUP KDM-STOLIČKY UČIŤEĽ.ESO 486,00 s DPH 08.10.2019 DAFFER SPOL. S R.O. 01.10.2019 09.10.2019
Faktúra 211/2019 NÁKUP SPOTR.MAT.-AP UBIQUITI UNIFI 290,70 s DPH 11.10.2019 ALZA.SK S.R.O. 01.10.2019 14.10.2019
Faktúra 212/2019 ČISTIACE PROSTRIEDKY 249,12 s DPH 11.10.2019 3P SLÚŽI VÁM S.R.O. 01.10.2019 17.10.2019
Faktúra 213/2019 SPOTREBA VODY ZA 09/2019 121,85 s DPH 30.09.2019 ZÁPADOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ SPOL 01.10.2019 14.10.2019
Faktúra 214/2019 ODBORNÁ PRÚRUČKA 35,00 s DPH 11.10.2019 EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. 01.10.2019 14.10.2019
Faktúra 215/2019 STOJAN PRE KOLOBEŽKY 251,68 s DPH 11.10.2019 VMBAL S.R.O. 01.10.2019 14.10.2019
Faktúra 216/2019 VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 934,60 s DPH 11.10.2019 FURBIFY S.R.O. 01.10.2019 14.10.2019
Faktúra 217/2019 KONFERENCIA 238,00 s DPH 01.10.2019 PRO SOLUTIONS S.R.O. 15.10.2019 01.10.2019
zobrazené záznamy: 121-140/7882