|
Zmluva |
31024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
8 350.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
10250400
|
licencie
|
39,26 |
s DPH |
|
40/21
|
02.04.2025 |
C.Solution s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
250127
|
potraviny
|
253,29 |
s DPH |
|
379/21
|
02.04.2025 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025038
|
odborná konferencia pre špec. pedagógov
|
30,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
02.04.2025 |
Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
20250013
|
obedy - Deň učiteľov
|
680,40 |
s DPH |
34/2025
|
|
01.04.2025 |
Lodenica, spol, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Objednávka |
45/2025
|
odborná konferencia pre špec. pedagógov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
1025040183
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
3/18
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
8728153415
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
20250014
|
obedy - Deň učiteľov
|
90,72 |
s DPH |
34/2025
|
|
01.04.2025 |
Lodenica, spol, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
2500008421
|
internet
|
20,86 |
s DPH |
|
672/19
|
01.04.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
20250085
|
poplatok elektronická nástenka
|
90,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
43/2025
|
dámske tričko 1 ks
|
18,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MMO HOLDING s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Objednávka |
42/2025
|
vodoinštalačný materiál
|
73,55 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Objednávka |
41/2025
|
konferencia riaditeľov ZŠ (ubyt, strav.) - riad.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Objednávka |
40/2025
|
konferencia riaditeľov ZŠ (ubyt, strav.) - zást.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
FV250034
|
vodoinštalačný materiál
|
73,55 |
s DPH |
42/2025
|
|
31.03.2025 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
01.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
2001625
|
potraviny
|
17,33 |
s DPH |
|
163/11
|
31.03.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Objednávka |
44/2025
|
dámske tričko 1 ks
|
18,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Natio s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2666946
|
prenájom rohoží
|
127,77 |
s DPH |
|
413/23
|
28.03.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
1901625
|
potraviny
|
182,39 |
s DPH |
|
163/11
|
28.03.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |