Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112013 príručka VO 11,00 s DPH 520/13 30.05.2013 03.06.2013 03.06.2013
Faktúra 32/2013 obedy Svät.kráľ.ožíva 222,30 s DPH 690/2013 07.06.2013 10.06.2013 10.06.2013
Faktúra 1301300710 toner pore MŠ 48,00 s DPH 717/13 13.06.2013 13.06.2013 13.06.2013
Objednávka 128 semafor 515,00 s DPH 14.03.2011 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 14.03.2011
Faktúra 244/2013 revízia telovýchov.náradia 196,19 s DPH 1053/13 12.09.2013 13.09.2013 13.09.2013
Faktúra 1301300973 tonery 75,60 s DPH 1074/13 17.09.2013 17.09.2013 17.09.2013
Faktúra 212143 VO 480,00 s DPH 744/12 02.10.2012 23.10.2012 23.10.2012
Faktúra 212046 enviroprojekt 1 020,00 s DPH 911/12 20.09.2012 26.09.2012 26.09.2012
Faktúra 1301301035 tonery 144,00 s DPH 1123/2013 30.09.2013 01.10.2013 01.10.2013
Faktúra 11/1023 CD Jano Pavelčák deťom - 6. ročník 23,30 s DPH CD 23.11.2011 19.12.2011 19.12.2011
Faktúra 2132011 revízia TV náradia 167,19 s DPH 847/11 30.08.2011 26.09.2011 26.09.2011
Faktúra 115636 Prírodoveda 499,00 s DPH Faktúra za učebnice prírodovedy 27.05.2011 03.06.2011 03.06.2011
Faktúra 2011001485 Toner 24,47 s DPH 1063/11 10.10.2011 11.10.2011 11.10.2011
Faktúra 11122017 publik.Predprimárne vzdel. 16,20 s DPH 1095/11 14.10.2011 18.10.2011 18.10.2011
Faktúra 28102010 revízia el.zariadenia 459,00 s DPH 1085/11 17.10.2011 17.10.2011 17.10.2011
Faktúra 20110037 publik.Predprimárne vzdel. 0,00 s DPH 1095/11 19.10.2011 25.06.2019
Faktúra 11/0920 CD Jano Pavelčák deťom 28,30 s DPH CD 31.10.2011 30.11.2011 30.11.2011
Faktúra 1100000114 Toner 48,94 s DPH 1259/11 28.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
Objednávka 847/11 revízia TV náradia 167,19 s DPH 25.08.2011 PaedDr. Bodis, PhD. riaditeľ 25.08.2011
Faktúra 2011001786 Toner 0,00 s DPH 1259/11 01.12.2011 25.06.2019
zobrazené záznamy: 81-100/7226