Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2142300139 koberce do MŠ 2 772,08 s DPH 86/21 06.08.2021 Limex ČR s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 06.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 25212029 workshop pre žiakov s názvom Školská slávnosť 50,00 s DPH 86/2025 19.06.2025 Post Bellum Sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 20.06.2025 27.06.2025
    Faktúra 324024273 aplikácia chémia, fyzika 1 440,00 s DPH 86/2024 23.04.2024 hchkr edu s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.04.2024 15.05.2024
    Faktúra 20200111 prednáška pre pedagógov 70,00 s DPH 86/20 28.08.2020 PhDr. Lívia Dobšovič Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 03.09.2020 03.09.2020
    Faktúra 181311264 pomôcky MŠ 815,80 s DPH 86/17 04.12.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. 06.12.2017 06.12.2017
    Faktúra 20240120 výmena dlažby na chodbe telocvične 8 922,13 s DPH 85a/2024 13.05.2024 IMD design spol. s. r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 4936 sada náradia, kábel 60,24 s DPH 859/2015 17.06.2015 16.06.2015 16.06.2015
    Faktúra 212011 hygienické práce 45,00 s DPH 858/11 05.09.2011 Milan Psota DDD 05.09.2011 05.09.2011
    Faktúra 23034499 tonery 26,60 s DPH 85/23 30.03.2023 EKO TONER s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 222002330 kancelárske potreby 43,50 s DPH 85/22 06.07.2022 Daffer spol. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.07.2022 12.07.2022
    Faktúra 2210203322 stojany na vrecia 93,60 s DPH 85/21 28.07.2021 B2B Partner s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 28.07.2021 28.07.2021
    Faktúra 342500218 preprava do Eko Parku Piešťany 350,00 s DPH 85/2025 12.06.2025 SAD Dunajská Streda, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.06.2025 16.06.2025
    Faktúra FV-103/2024 školenie 37,70 s DPH 85/2024 17.04.2024 PORTÁL SLOVAKIA Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.04.2024 17.04.2024
    Faktúra 2032137 učebnice 339,64 s DPH 85/20 28.08.2020 Distribučná agentúra AD REM nám. 6, 851 01 Bratislava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.09.2020 02.09.2020
    Faktúra 20180117 motorový vysávač-fukar 357,98 s DPH 85/18 25.10.2018 Ing. Julius Olah-Olah-Pros 25.10.2018 25.10.2018
    Faktúra 1171961 umývacie prostriedky do umývačky 206,26 s DPH 85/17 04.12.2017 GastroRex s.r.o. 06.12.2017 06.12.2017
    Faktúra 2132007853 eRozvrhy 59,00 s DPH 848/13 25.07.2013 ŠEVT a.s. 01.08.2013 01.08.2013
    Faktúra 11310004 dokonč.práce po mont. radiatorov 1 248,00 s DPH 847/13 03.10.2013 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 15.10.2013 15.10.2013
    Faktúra 2132011 revízia TV náradia 167,19 s DPH 847/11 30.08.2011 26.09.2011 26.09.2011
    Faktúra 1605000799 akutalizácia programu VŠJ 39,24 s DPH 843/16 20.05.2016 SOFT-GL s.r.o. 26.05.2016 26.05.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7406

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje