• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8431013079 voda 82,30 s DPH 2243/2002 17.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.04.2204 17.04.2024
    Faktúra 1601621 potraviny 32,74 s DPH 163/11 22.02.2021 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.02.2001 22.02.2001
    Faktúra 250127 potraviny 253,29 s DPH 379/21 02.04.2025 Vančo s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 10250400 licencie 39,26 s DPH 40/21 02.04.2025 C.Solution s.r.o Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 1025040183 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 3/18 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 8728153415 plyn 3 357.00 s DPH 410/22 01.04.2025 SPP, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 2500008421 internet 20,86 s DPH 672/19 01.04.2025 VM Telecom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 2025038 odborná konferencia pre špec. pedagógov 30,00 s DPH 45/2025 02.04.2025 Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250108 poskytovanie služieb v kyberšikane 400,00 s DPH 135/2023 11.04.2025 KYBERŠIKANA, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250014 obedy - Deň učiteľov 90,72 s DPH 34/2025 01.04.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250013 obedy - Deň učiteľov 680,40 s DPH 34/2025 01.04.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.04.2025 04.04.2025
    Faktúra FV250034 vodoinštalačný materiál 73,55 s DPH 42/2025 31.03.2025 JOSTAV RS, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 1901625 potraviny 182,39 s DPH 163/11 28.03.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 20250085 poplatok elektronická nástenka 90,00 s DPH 3/2025 31.03.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2001625 potraviny 17,33 s DPH 163/11 31.03.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2666946 prenájom rohoží 127,77 s DPH 413/23 28.03.2025 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 20250010 pranie bielizne MŠ 154,37 s DPH 1/2025 27.03.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 27.03.2025 26.02.2025
    Faktúra 2025028 maľovanie čiar ihrísk a okrajové lišty v telocvični 1 624.83 s DPH 39/2025 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 2025027 renovácia podlahy v telocvični 13 729.88 s DPH 38/2025 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 5409928497 stolný mixér 55,92 s DPH 37/2025 26.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6899

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje