• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20128244 žinenka 317,17 s DPH 1424/2012 14.12.2012 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 17.12.2012 17.12.2012
    Objednávka 1424/2012 žinenka 317,17 s DPH 07.12.2012 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 07.12.2012
    Faktúra 5223189526 žiarovky 44,73 s DPH 131/23 18.07.2023 Alza. sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.07.2023 18.07.2023
    Objednávka 131/23 žiarovky 44,73 s DPH 11.07.2023 Alza. sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.07.2023
    Objednávka 131/23 žiarovky 44,73 s DPH 11.07.2023 alza Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 11.07.2023
    Faktúra 191060098 žiarivky 14,60 s DPH 23/19 25.04.2019 Donoci s.r.o. 17.04.2019 17.04.2019
    Objednávka 60/19 žiarivková trubica 14,62 s DPH 22.10.2019 Svet svietidiel Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.10.2019
    Objednávka 23/19 žiarivková trubica 14,60 s DPH 17.04.2019 Svet svietidiel Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.10.2019
    Faktúra 1692567701-2-R žiak s psychickými poruchami 177,60 s DPH 19/2024 13.03.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.03.2024 13.03.2024
    Faktúra 12100761 žiacka knižka 106,20 s DPH 8392012 21.08.2012 Meggy s.r.o. 30.08.2012 30.08.2012
    Objednávka 8392012 žiacka knižka 102,00 s DPH 21.06.2012 Meggy s.r.o. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 21.06.2012
    Objednávka 19/18 železo na zábradlie 362,13 s DPH 23.02.2018 SOŠ technická PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ 23.02.2018
    Faktúra 70442018 železo na zábradlie 362,13 s DPH 19/18 02.03.2018 SOŠ technická 09.03.2018 09.03.2018
    Faktúra 21800119 žehlička 0,01 s DPH 661/17 04.05.2017 NOMIland didaktik s.r.o. 11.05.2017 11.05.2017
    Faktúra 5223087910 žehliaca doska 28,39 s DPH 65/23 12.04.2023 Alza. sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2023 12.04.2023
    Objednávka 65/23 žehliaca doska 28,39 s DPH 22.03.2023 Alza. sk Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.03.2023
    Faktúra 35/2015 žalúzie,sieťky 362,48 s DPH 1083/15 02.09.2015 Eduard Ivančík-IVED 11.09.2015 11.09.2015
    Faktúra 41/2015 žalúzie 93,79 s DPH 1482/15 12.10.2015 Eduard Ivančík-IVED 12.10.2015 12.10.2015
    Objednávka 192/23 žalúzie 9 362.92 s DPH 12.10.2023 Adrián Popelka Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.10.2023 12.10.2023
    Faktúra 2023006 žalúzie 9 362,92 s DPH 192/23 16.10.2023 Adrián Popelka Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.10.2023 17.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6899

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje