• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 605/19 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 79,87 s DPH 07.06.2019 Generali Poisťovňa, Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 06.06.2019
    Objednávka 84/21 tlačivá 39,18 s DPH 14.07.2021 Ševt s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.07.2021
    Faktúra 1008665201 internet 19,90 s DPH 878/20 05.08.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 2100007819 telefón 19,00 s DPH 672/19 05.08.2021 VM Telecom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 10210975 licencie 158,69 s DPH 40/21 02.08.2021 C.Solution s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 02.08.2021 09.08.2021
    Faktúra 2021018 obedy 7/2021 684,60 s DPH 600/2020 29.07.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 09.08.2021 09.08.2021
    Zmluva 508/2021 Zmluva o zabezpečení stravovania 4.60/obed s DPH 17.08.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.08.2021
    Zmluva 499/2021 Zmluva o spolupráci s DPH 10.08.2021 Kaufland SR v.o.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.08.2021
    Objednávka 85/21 stojany na vrecia 93,60 s DPH 28.07.2021 B2B Partner s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 28.07.2021
    Faktúra 2210203322 stojany na vrecia 93,60 s DPH 85/21 28.07.2021 B2B Partner s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 28.07.2021 28.07.2021
    Objednávka 83/21 pohostenie ukončenie školského roka 649,34 s DPH 29.06.2021 Peter Straka Mini Presso Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.07.2021
    Faktúra 2109000314 plyn 1 116,00 s DPH 133/21 05.08.2021 A.EN.Slovensko s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 05.08.2021 09.08.2021
    Objednávka 82/21 PC Acer, držiak na stenu 560,76 s DPH 14.07.2021 Apollo Multimedia s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.07.2021
    Objednávka 81/21 kovové boxy na smetné nádoby 726,29 s DPH 14.07.2021 Eshopist s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.07.2021
    Objednávka 80/21 oprava elektrického zabezpečovacieho systému 234,00 s DPH 14.07.2021 Ledar s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.07.2021
    Objednávka 79/21 diáre 191,60 s DPH 14.07.2021 Elist s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 14.07.2021
    Objednávka 78/21 učebnice 121,90 s DPH 06.07.2021 Pre školy sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 06.07.2021
    Objednávka 77/21 učebnice 790,20 s DPH 06.07.2021 Pre školy sk s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 06.07.2021
    Objednávka 76/21 STORNO s DPH 01.07.2021 Tamás Lovász Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 27.07.2021
    Objednávka 75/21 učebnice 27,28 s DPH 01.07.2021 Aitec s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 01.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6269

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje