|
|
Objednávka |
73/2025
|
spotrebný materiál do MŠ
|
288,10 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Ra deisgn, s.r.o., Registrovaný sociálny podnik |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
servis a oprava krovinorezu na trávu
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Marek Horáček |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
7012025
|
kniha do učiteľskej knižnice
|
15,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
najlacnejšie knihy Sk |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
knihy do učiteľskej knižnice
|
52,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202523
|
teambuilding - escape room ponorka
|
700,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
tlačiarenské služby - šeky
|
55,23 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531020280
|
voda
|
85,92 |
s DPH |
|
2243/2002
|
13.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0600292436
|
korba na fúrik 210 l plastová
|
87,94 |
s DPH |
68/2025
|
|
12.05.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
korba na fúrik 210 l plastová
|
87,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
Zmluva |
213/2025
|
Dohoda o použití motorového vozidla na služobnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Silivia Kriváčková, Mgr. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250027
|
strava zamestnanci
|
1 496,69 |
s DPH |
|
490/2024
|
07.05.2025 |
Šport klub V & M |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7141976442
|
elektrina
|
606,42 |
s DPH |
|
979/19
|
07.05.2025 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
škola v prírode, ubytovanie, strava
|
306,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
07.05.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
škola v prírode, ubytovanie, strava
|
1 600,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
07.05.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505004
|
upgrade IS SAMO
|
123,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
06.05.2025 |
TRIMEL s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250533
|
licencie
|
39,26 |
s DPH |
|
40/21
|
05.05.2025 |
C.Solution s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
228/2025
|
Dohoda o použití motorového vozidla na služobnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Daniela Polednáková, Mgr. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368742502
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050171
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
3/18
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8737881970
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
09.05.2025 |