|
|
Faktúra |
8371936596
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG6719-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250049
|
strava zamestnanci
|
1 370,24 |
s DPH |
|
490/2024
|
03.07.2025 |
Šport klub V & M |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250575
|
prenájom mobilného WC
|
86,10 |
s DPH |
95/2025
|
|
02.07.2025 |
WC Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
256660519
|
športové potreby
|
138,94 |
s DPH |
97/2025
|
|
02.07.2025 |
Krimar s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.07.2024 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25E00229
|
Obrus PVC guličky malé do jedálne MŠ
|
100,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
02.07.2025 |
LUANA s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Obrus PVC guličky malé do jedálne MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
LUANA s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
041/25
|
občerstvenie dňa 27.06.2025
|
1 190,00 |
s DPH |
98/2025
|
|
01.07.2025 |
MAXTRI, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500011971
|
internet
|
29,15 |
s DPH |
|
672/19
|
01.07.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250773
|
zmluva o poskytovaní práva používania cloudových služieb
|
39,26 |
s DPH |
|
40/21
|
01.07.2025 |
C.Solution s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204519
|
tlačivá do MŠ a ZŠ
|
126,27 |
s DPH |
28/2025
|
|
01.07.2025 |
Ševt s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8670328960
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
01.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257908
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
3/18
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
042/25
|
občerstvenie dňa 27.06.2025
|
140,00 |
s DPH |
98/2025
|
|
01.07.2025 |
MAXTRI, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250271
|
potraviny
|
217,68 |
s DPH |
|
379/21
|
30.06.2025 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510185
|
servis umývačky riadu, soľ na zmäkčenie vody
|
358,79 |
s DPH |
96/2025
|
|
30.06.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250169
|
poplatok elektronická nástenka
|
99,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
30.06.2025 |
eSoft s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3901625
|
potraviny
|
171,77 |
s DPH |
|
163/11
|
30.06.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
občerstvenie dňa 27.06.2025
|
1 330.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MAXTRI, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
športové potreby
|
138,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Krimar s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |