|
|
Faktúra |
1415-5470
|
školský časopis 2015/2015
|
5,00 |
s DPH |
1402/14
|
školský časopis Slávik 2015
|
09.04.2015 |
Ares s.r.o. |
|
|
|
14.04.2015 |
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
262012
|
Špeciálno-pedagogická poradenská služba - máj 2012
|
15,00 |
s DPH |
|
Špeciáno-pedagogická poradenská služba-faktúra za máj 2012
|
29.05.2012 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
|
|
|
20.06.2012 |
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Špeciálno-pedagogická poradenská služba
|
15,00 |
s DPH |
|
Špeciáno-pedagogická poradenská služba-faktúra
|
07.05.2012 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
|
|
|
11.05.2012 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
591500119
|
šk.mlieko
|
24,50 |
s DPH |
|
č.683/11
|
22.01.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.01.2015 |
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
591500429
|
šk.mlieko
|
19,24 |
s DPH |
|
č.683/11
|
12.02.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.02.2015 |
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
101615
|
potraviny
|
25,94 |
s DPH |
|
č.163/11
|
09.01.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
09.01.2015 |
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
301615
|
potraviny
|
12,73 |
s DPH |
|
č.163/11
|
20.01.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
21.01.2015 |
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
601615
|
potraviny
|
96,61 |
s DPH |
|
č.163/11
|
30.01.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
30.01.2015 |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
801
|
potraviny
|
69,04 |
s DPH |
|
č.163/11
|
10.02.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
10.02.2015 |
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
401615
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
č.163/11
|
20.01.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
21.01.2015 |
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1201615
|
potraviny
|
26,10 |
s DPH |
|
č.163/11
|
27.02.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
27.02.2015 |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1401615
|
potraviny
|
21,51 |
s DPH |
|
č.163/11
|
10.03.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
10.03.2015 |
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1001615
|
potraviny
|
57,27 |
s DPH |
|
č.163/11
|
18.02.2015 |
Coop Jednota Galanta |
|
|
|
19.02.2015 |
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150075
|
pek.výrobky
|
68,70 |
s DPH |
|
č.1204/12
|
27.02.2015 |
FRAM- František Kubovič |
|
|
|
27.02.2015 |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150027
|
pek.výrobky
|
84,00 |
s DPH |
|
č.1204/12
|
30.01.2015 |
FRAM- František Kubovič |
|
|
|
30.01.2015 |
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
494/12
|
Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
|
Časopis Naša škola
|
25.04.2012 |
PAMIKO spol. s. r. o. |
|
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. |
riaditeľ |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2013005352
|
letenky Turecko
|
1 465,10 |
s DPH |
|
zálohová faktúra 1303190071
|
19.03.2013 |
CK MALKO POLO,s.r.o. |
|
|
|
19.03.2013 |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17011
|
kurz Hejného vyučovacej metódy
|
80,00 |
s DPH |
|
zálohová fa 3502/17
|
30.01.2017 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20130175
|
časopis Škola 2013
|
0,00 |
s DPH |
|
zál.faktúra 1399308
|
24.01.2013 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6794954899
|
telefón
|
44,70 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení zo dňa 15.10.2002
|
01.04.2017 |
T-Com |
|
|
|
07.04.2017 |
07.04.2017 |