Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8431013079 voda 82,30 s DPH 2243/2002 17.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 17.04.2204 17.04.2024
Faktúra 1601621 potraviny 32,74 s DPH 163/11 22.02.2021 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.02.2001 22.02.2001
Faktúra 5418530769 klávesnica, video káble, 2x odvápňovač DeLonghi 61,52 s DPH 20/2026 24.02.2026 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.02.2026 25.02.2026
Faktúra 20260005 oprava vstupného schodiska do budovy 3 507.89 s DPH 17/2026 24.02.2026 IMD & design plus spol. s. r.o. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.02.2026 25.02.2026
Faktúra 12602017 výmena zapaľovacej elektródy na kotli 262,11 s DPH 19/2026 23.02.2026 Termomont Dolná Krupá Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.02.2026 24.02.2026
Faktúra 901626 potraviny 229,43 s DPH 163/11 20.02.2026 Coop Jednota, Galanta ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 23.02.2026 24.02.2026
Faktúra 2602058 paušál IS SAMO 2026 123,00 s DPH 176/2022 17.02.2026 TRIMEL s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.02.2026 20.02.2026
Faktúra 12602014 pravidelná prehliadka, ooprava kotla 867,15 s DPH 16/2026 16.02.2026 Termomont Dolná Krupá Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 18.02.2026 20.02.2026
Faktúra 2600200 šatníková lavica BRIDGE IM 2000 99,00 s DPH 15/2026 13.02.2026 ABAmet, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 16.02.2026 16.02.2026
Faktúra 5418268991 parný čistič Ariete 4146 Xvapor Deluxe 101,75 s DPH 18/2026 13.02.2026 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.02.2026 16.02.2026
Faktúra 202662541 ročný prístup DidaktaSK pro IP 39,95 s DPH 163/2023 12.02.2026 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 8631003925 voda 55,69 s DPH 2243/2002 10.02.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 701626 potraviny 191,11 s DPH 163/11 10.02.2026 Coop Jednota, Galanta ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 12.02.2026 12.02.2026
Faktúra 2600005712 internet 20,30 s DPH 672/19 02.02.2026 VM Telecom, s.r.o. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 20263539 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 3/18 02.02.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 8680295244 plyn 2 661.00 s DPH 410/22 03.02.2026 SPP, a.s. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 10260150 licencie 39,26 s DPH 40/21 04.02.2026 C.Solution s.r.o. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 5418010373 záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 147,90 s DPH 14/2026 04.02.2026 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 2777277 prenájom rohoží 130,13 s DPH 413/23 04.02.2026 Lindstrom, s.r.o. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
Faktúra 20260004 pranie bielizne MŠ na rok 2026 140,77 s DPH 7/2026 05.02.2026 Lodenica, spol, s.r.o. ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 10.02.2026 10.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/7455