|
|
Faktúra |
8431013079
|
voda
|
82,30 |
s DPH |
|
2243/2002
|
17.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.04.2204 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1601621
|
potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
163/11
|
22.02.2021 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
22.02.2001 |
22.02.2001 |
|
|
Faktúra |
8373557695
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250714
|
prenájom mobilného WC
|
86,10 |
s DPH |
95/2025
|
|
04.08.2025 |
WC Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500013205
|
internet
|
20,30 |
s DPH |
|
672/19
|
01.08.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510923
|
vypracovanie povinnej dokumentácie - balík segregácia
|
36,90 |
s DPH |
101/2025
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8738009864
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250317
|
potraviny
|
176,14 |
s DPH |
|
379/21
|
31.07.2025 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251102
|
hygienické a čistiace potreby
|
84,10 |
s DPH |
109/2025
|
|
30.07.2025 |
See Trade, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500692
|
4 ks WC kombi JUKA, s nádržkou a sedátkom + doprava
|
709,40 |
s DPH |
112/2025
|
|
30.07.2025 |
Kurbel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4601625
|
potraviny
|
31,79 |
s DPH |
|
163/11
|
31.07.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4501625
|
potraviny
|
201,43 |
s DPH |
|
163/11
|
30.07.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
dodávka a montáž skrine na pomôcky do MŠ
|
1 700.00 |
s DPH |
111/2025
|
|
30.07.2025 |
ManWood s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412677286
|
odvápňovač De Longi Eco DECALK 2 ks
|
21,80 |
s DPH |
108/2025
|
|
30.07.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201533735
|
tonery
|
243,60 |
s DPH |
105/2025
|
|
25.07.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
28.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120251002
|
Tuba spray a tepovací prostriedok
|
112,05 |
s DPH |
107/2025
|
|
23.07.2025 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4301625
|
potraviny
|
179,57 |
s DPH |
|
163/11
|
18.07.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22600895
|
33 x paplón a vankúš do MŠ
|
637,00 |
s DPH |
106/2025
|
|
18.07.2025 |
Nomiland s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2707561
|
prenájom rohoží
|
127,77 |
s DPH |
|
413/23
|
18.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006421
|
smart box na vstup MŠ - systém aSc Dochádzka
|
213,00 |
s DPH |
104/2025
|
|
16.07.2025 |
aSc Aplied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.07.2025 |
22.07.2025 |