|
|
Objednávka |
90/18
|
oprava ústredne
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
E-SATEL Poláčik Jozef |
|
Mgr. Kamila Tóthová |
poverená riadením školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2022000139
|
konverzačné karty
|
32,08 |
s DPH |
11/22
|
|
10.02.2022 |
Ready To Speak |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3220000722
|
poplatok za komunálny odpad
|
418,57 |
s DPH |
|
13/2013/KO
|
11.02.2022 |
Obec Šintava |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201833
|
školský digitálny koordinátor, športové výcviky v ZŠ - publikácie
|
50,00 |
s DPH |
10/22
|
|
10.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
|
Zmluva |
98/2022
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
PD Hrušov |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1401622
|
potraviny
|
146,60 |
s DPH |
|
163/11
|
10.02.2022 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
potraviny
|
166,88 |
s DPH |
|
379/21
|
31.01.2022 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1001622
|
potraviny
|
14,09 |
s DPH |
|
163/11
|
31.01.2022 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
801622
|
potraviny
|
134,46 |
s DPH |
|
163/11
|
28.01.2022 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/22
|
pranie bielizne MŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Lodenica, spol, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/22
|
webinár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
RVC Nitra |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/22
|
pomôcky do MŠ
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Grapa MEdia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8231003222
|
voda
|
106,30 |
s DPH |
|
2243/2002
|
10.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22020812
|
respirátory
|
45,60 |
s DPH |
13/22
|
|
16.02.2022 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
pranie bielizne MŠ
|
123,20 |
s DPH |
7/22
|
|
09.02.2022 |
Lodenica, spol, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4722004494
|
registratúra
|
84,00 |
s DPH |
|
874/18
|
09.02.2022 |
Swan, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5300380647
|
pomôcky do MŠ
|
297,00 |
s DPH |
9/22
|
|
09.02.2022 |
Alza. sk |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7191058044
|
elektrina
|
692,89 |
s DPH |
|
979/19
|
04.02.2022 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
špeciálno-poradenská služba
|
20,00 |
s DPH |
|
236/19
|
04.02.2022 |
SCŠPP a P |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1008665201
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
878/20
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.02.2022 |
07.02.2022 |