Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 90/18 oprava ústredne 196,80 s DPH 28.11.2018 E-SATEL Poláčik Jozef Mgr. Kamila Tóthová poverená riadením školy 28.11.2018
Faktúra 2021007019 puzdro na mobil 13,80 s DPH 197/21 27.12.2021 Pro Mobily cz. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 27.12.2021 27.12.2021
Objednávka 160/21 biela tabuľa na kolieskach 150,00 s DPH 25.11.2021 Conrad Electronic, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.11.2021
Objednávka 159/21 mini rúra 103,90 s DPH 25.11.2021 Elektronic star Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.11.2021
Objednávka 158/21 stolný tenis stôly 299,80 s DPH 25.11.2021 SportObchod cz. s r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 25.11.2021
Objednávka 157/21 lavička do šatne 491,04 s DPH 22.11.2021 AJ produkty a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.11.2021
Objednávka 155/21 fixy 93,50 s DPH 19.11.2021 SCRIBO Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 19.11.2021
Objednávka 154/21 webinár 7,50 s DPH 18.11.2021 Inšpirácia s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 15.11.2021
Faktúra 5121000318 tonery 160,50 s DPH 183/21 31.12.2021 EasyBag s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.01.2022 13.01.2022
Faktúra 210066 umývadlové batérie 422,33 s DPH 200/21 27.12.2021 Branislav Čirke GAMA ŠTÚDIO Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 22.12.2021 27.12.2021
Faktúra 3621397892 mobilny telefón 198,40 s DPH 199/21 27.12.2021 Elektrospeed a.s. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra 5071592649 tlačiareň 156,60 s DPH 198/21 27.12.2021 Internet Mall Slovensko Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 27.12.2021
Faktúra 12112034 servis kotlov 751,20 s DPH 196/21 21.12.2021 Termomont Dolná Krupá Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Objednávka 162/21 antigénové testy 295,00 s DPH 26.11.2021 Eliteq Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.11.2021
Faktúra 12112033 premiestnenie expanznej nádoby 2 043,12 s DPH 123/21 21.12.2021 Termomont Dolná Krupá Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra 7182104711 projektorová lampa 81,00 s DPH 201/21 27.12.2021 AB COMCZECH s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 13.12.2021 21.12.2021
Faktúra 2021024 obedy 849,60 s DPH 508/21 20.12.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra 2021023 vianočná kapustnica 297,00 s DPH 137/21 20.12.2021 GM CAFFE s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra 10210031 elektroinštalačné práce 720,00 s DPH 195/21 17.12.2021 František Holička El OPOS Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
Faktúra 202112062 školské ovocie 33,02 s DPH 595/21 17.12.2021 PD Hrušov Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.12.2021 21.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6934