|
|
Objednávka |
210/22
|
122
|
obrusy |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
MKHome textil s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
192/23
|
žalúzie
|
9 362.92 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Adrián Popelka |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
šatníkové skrinky
|
9 060.16 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400365
|
šatníkové skrinky
|
9 060.16 |
s DPH |
66/2024
|
|
15.03.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11211050
|
rekonštrukcia kotolne
|
90 000,00 |
s DPH |
|
2012-2-011
|
12.12.2012 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
Zmluva |
31024
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
8 350.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
škola v prírode, ubytovanie, strava
|
8 350.00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
nábytok MŠ
|
8 014.60 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Nomiland s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110012
|
Výmena okien
|
57 000,00 |
s DPH |
|
Výmena okien
|
30.11.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
30.11.2011 |
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
11307019
|
rekonštrukcia kotolne, UK
|
49 500,00 |
s DPH |
|
1160/12
|
25.07.2013 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120004
|
Výmena okien
|
43 100,00 |
s DPH |
|
01.11
|
03.09.2012 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
04.09.2012 |
04.09.2012 |
|
|
Zmluva |
520/2021
|
Zmluva o dielo
|
41 388,24 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
IMD design spol. s. r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
oprava elektroinštalácie
|
39 901,44 |
s DPH |
|
157/19
|
14.03.2019 |
IMD a design plus s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
oprava elektroinštalácie
|
35 000,00 |
s DPH |
|
510/16
|
31.03.2016 |
IMD a design plus s.r.o. |
|
|
|
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
elektroinštalácia
|
33 917,00 |
s DPH |
|
510/16
|
23.02.2017 |
IMD a design plus s.r.o. |
|
|
|
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110004
|
Výmena okien
|
30 000,00 |
s DPH |
|
01.11
|
14.11.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
21.11.2011 |
21.11.2011 |
|
|
Zmluva |
132/2021
|
kúpna zmluva
|
26 829,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
A.EN.Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
110001
|
Výmena okien
|
25 526,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
18.01.2011 |
18.01.2011 |
|
|
Faktúra |
110002
|
Výmena okien
|
25 526,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
28.02.2011 |
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
110001
|
výmena okien
|
25 526,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Profi Stav Team s.r.o. |
|
|
|
18.01.2011 |
18.01.2011 |