|
Zmluva |
393/2025
|
prenájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Miloš Maškovič |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225073
|
čistiace a hygienické potreby
|
2 026.09 |
s DPH |
110/2025
|
|
26.08.2025 |
M.I. - Papier, Martin Ivančík |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
prac.zošity z Ang. a Nem. jazyka pre 2. stupeň
|
801,24 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Megabooks SK |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
hudobná výchova, Geografia, učebnice a zošity z Ang.jazyka
|
656,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
pravidelná prehliadka, ooprava kotla
|
155,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Termomont Dolná Krupá |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10251835
|
tesnenie na varnice, podnosy, poháre
|
326,01 |
s DPH |
118/2025
|
|
26.08.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
386/2025
|
Zmluva o zabezpečení stravovania a prevozu stravy
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
MIANN GUSTO s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
upgrade IS SAMO 2025
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
25.08.2025 |
TRIMEL s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2719416
|
prenájom rohoží
|
-22,31 |
s DPH |
|
413/23
|
25.08.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402327
|
učebnice pre 1.ročník - čítanka
|
108,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
25.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25SK5E84B60
|
nálepky na stenu do MŠ
|
574,00 |
s DPH |
123/2025
|
|
25.08.2025 |
Inspio s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5413247016
|
dátový kábel 2 ks - do učební v ZŠ
|
25,80 |
s DPH |
125/2025
|
|
25.08.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2717099
|
prenájom rohoží
|
86,91 |
s DPH |
|
413/23
|
25.08.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1251279
|
vlajky SR, EU, znak SR
|
165,82 |
s DPH |
114/2025
|
|
25.08.2025 |
2U spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
dátový kábel 2 ks - do učební v ZŠ
|
25,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250052
|
strava zamestnanci
|
829,96 |
s DPH |
|
490/2024
|
22.08.2025 |
Šport klub V & M |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
22.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
textilné nástenky do MŠ
|
349,32 |
bez DPH |
|
|
22.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
nálepky na stenu do MŠ
|
574,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Inspio s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2547153
|
Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE Gen2
|
306,41 |
s DPH |
121/2025
|
|
21.08.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
prehliadka telovýchovných zariadení
|
325,60 |
s DPH |
120/2025
|
|
21.08.2025 |
Roman Mesiarik REVTECH s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |