|
|
Faktúra |
2707561
|
prenájom rohoží
|
127,77 |
s DPH |
|
413/23
|
18.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22600895
|
33 x paplón a vankúš do MŠ
|
637,00 |
s DPH |
106/2025
|
|
18.07.2025 |
Nomiland s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
tonery
|
243,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
33 x paplón a vankúš do MŠ
|
637,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Nomiland s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F525043293
|
pracovné zošity pre nového žiaka
|
40,19 |
s DPH |
102/2025
|
|
16.07.2025 |
Pre školy sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000157
|
PVC podlahová krytina TOPLINE
|
366,83 |
s DPH |
103/2025
|
|
16.07.2025 |
D&B PROFIT s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006421
|
smart box na vstup MŠ - systém aSc Dochádzka
|
213,00 |
s DPH |
104/2025
|
|
16.07.2025 |
aSc Aplied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
17.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
smart box na vstup MŠ - systém aSc Dochádzka
|
213,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
aSc Aplied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.01.2024 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20258169
|
vypracovanie povinnej dokumentácie - balík segregácia
|
232,47 |
s DPH |
101/2025
|
|
14.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
PVC podlahová krytina TOPLINE
|
366,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
D&B PROFIT s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4101625
|
potraviny
|
244,51 |
s DPH |
|
163/11
|
10.07.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8531034145
|
voda
|
99,97 |
s DPH |
|
2243/2002
|
10.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
11.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025027
|
pedagogický diár pre MŠ 2025/26 ... 7 ks
|
101,20 |
s DPH |
99/2025
|
|
09.07.2025 |
Štefan Jakim |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
BOZP a PO
|
130,00 |
s DPH |
|
469/21
|
08.07.2025 |
Maroš Mičáni |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
08.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7132145126
|
elektrina
|
448,96 |
s DPH |
|
979/19
|
07.07.2025 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG6719-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371936596
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
pedagogický diár pre MŠ 2025/26 ... 7 ks
|
101,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Štefan Jakim |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
vypracovanie povinnej dokumentácie - balík segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
pracovné zošity pre nového žiaka
|
40,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Pre školy sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |