|
|
Faktúra |
2025092
|
škola v prírode, ubytovanie, strava
|
306,00 |
s DPH |
50/2025
|
|
07.05.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
škola v prírode, ubytovanie, strava
|
1 600.00 |
s DPH |
50/2025
|
|
07.05.2025 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
09.06.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250027
|
strava zamestnanci
|
1 496.69 |
s DPH |
|
490/2024
|
07.05.2025 |
Šport klub V & M |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Zmluva |
213/2025
|
Dohoda o použití motorového vozidla na služobnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Silivia Kriváčková, Mgr. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505004
|
upgrade IS SAMO
|
123,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
06.05.2025 |
TRIMEL s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368742502
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250533
|
licencie
|
39,26 |
s DPH |
|
40/21
|
05.05.2025 |
C.Solution s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
228/2025
|
Dohoda o použití motorového vozidla na služobnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Daniela Polednáková, Mgr. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050171
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
3/18
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8737881970
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500009611
|
internet
|
20,30 |
s DPH |
|
672/19
|
02.05.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2701625
|
potraviny
|
210,06 |
s DPH |
|
163/11
|
30.04.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250176
|
potraviny
|
208,45 |
s DPH |
|
379/21
|
30.04.2025 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
páska do 3D tlačiarne 2 ks
|
36,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ALZA.cz |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
2x mop s vedrom
|
59,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DOMO - Slovakia, spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3001625
|
potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
163/11
|
30.04.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
servis kosačiek na trávu
|
76,30 |
s DPH |
64/2025
|
|
30.04.2025 |
Marek Horáček |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
teambuilding - escape room ponorka
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5410647310
|
páska do 3D tlačiarne 2 ks
|
36,58 |
s DPH |
65/2025
|
|
30.04.2025 |
ALZA.cz |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
servis kosačiek na trávu
|
76,30 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Marek Horáček |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |