|
|
Objednávka |
63/2025
|
učebné pomôcky za body v recyklohrách
|
11,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
pranie bielizne MŠ
|
143,58 |
s DPH |
1/2025
|
|
29.04.2025 |
Lodenica, spol, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Zmluva |
179/2025
|
Dohoda o použití motorového vozidla na služobnú cestu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Dušana Bábyová |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2677202
|
prenájom rohoží
|
127,77 |
s DPH |
|
413/23
|
28.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
pracovné náradie do záhrady
|
286,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5410551348
|
páska do 3D tlačiarne 2 ks - objednávka zrušená
|
36,58 |
s DPH |
65/2025
|
|
25.04.2025 |
ALZA.cz |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
páska do 3D tlačiarne 2 ks - objednávka zrušená
|
36,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
ALZA.cz |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6400850552
|
páska do 3D tlačiarne 2 ks - objednávka zrušená
|
-36,58 |
s DPH |
62/2025
|
|
25.04.2025 |
ALZA.cz |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0600289027
|
pracovné náradie do záhrady
|
286,43 |
s DPH |
61/2025
|
|
25.04.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Ubiquiti UniFi Video Camera
|
133,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
ASBIS spol. sr.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12925
|
servis kanalizačných systémov, čističe
|
323,31 |
s DPH |
58/2025
|
|
24.04.2025 |
Petr Mrázek |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9250909
|
Ubiquiti UniFi Video Camera
|
133,20 |
s DPH |
60/2025
|
|
24.04.2025 |
ASBIS spol. sr.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501625
|
potraviny
|
164,27 |
s DPH |
|
163/11
|
17.04.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SP225201579
|
regále a skrine do skladu
|
1 874.52 |
s DPH |
59/2025
|
|
17.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
regále a skrine do skladu
|
1 874.52 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225026
|
kancelárske a hygienické potreby
|
354,46 |
s DPH |
52/2025
|
|
15.04.2025 |
M.I. - Papier, Martin Ivančík |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
okrajové lišty v telocvični, čistiaci prostriedok
|
600,25 |
s DPH |
56/2025
|
|
14.04.2025 |
Ľuboslav Plachý |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
šibačkový program pre MŠ
|
400,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
14.04.2025 |
StepUp, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/98/SK/2504
|
hrniec nerezový 15l
|
65,91 |
s DPH |
46/2025
|
|
14.04.2025 |
MM Gastro Group Sp. z.o.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8531014319
|
voda
|
112,47 |
s DPH |
|
2243/2002
|
11.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |