Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202502606 dámske tričko 1 ks 18,38 s DPH 43/2025 31.03.2025 MMO HOLDING s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 04.04.2025 17.04.2025
Objednávka 43/2025 dámske tričko 1 ks 18,38 s DPH 31.03.2025 MMO HOLDING s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Objednávka 40/2025 konferencia riaditeľov ZŠ (ubyt, strav.) - zást. 360,00 s DPH 31.03.2025 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Objednávka 41/2025 konferencia riaditeľov ZŠ (ubyt, strav.) - riad. 360,00 s DPH 31.03.2025 Združenie základných škôl Slovenska Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 2001625 potraviny 17,33 s DPH 163/11 31.03.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 42/2025 vodoinštalačný materiál 73,55 s DPH 31.03.2025 JOSTAV RS, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 1901625 potraviny 182,39 s DPH 163/11 28.03.2025 Coop Jednota, Galanta Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2666946 prenájom rohoží 127,77 s DPH 413/23 28.03.2025 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20250010 pranie bielizne MŠ 154,37 s DPH 1/2025 27.03.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 27.03.2025 26.02.2025
Faktúra 2025027 renovácia podlahy v telocvični 13 729.88 s DPH 38/2025 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025028 maľovanie čiar ihrísk a okrajové lišty v telocvični 1 624.83 s DPH 39/2025 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
Objednávka 37/2025 stolný mixér 55,92 s DPH 26.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Objednávka 38/2025 renovácia podlahy v telocvični 13 729,88 s DPH 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 5409928497 stolný mixér 55,92 s DPH 37/2025 26.03.2025 ALZA.SK S.R.O. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 26.03.2025 31.03.2025
Objednávka 39/2025 maľovanie čiar ihrísk a okrajové lišty v telocvični 1 624,83 s DPH 26.03.2025 Ľuboslav Plachý Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 2025064 kancelárske potreby 116,10 s DPH 36/2025 24.03.2025 Apisfer s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.03.2025 31.03.2025
Faktúra 2025027 Komenského plakety 440,50 s DPH 24/2025 24.03.2025 ADVERTA CZ s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 24.03.2025 31.03.2025
Faktúra FV250370 hygienické a čistiace potreby 206,62 s DPH 35/2025 21.03.2025 See Trade, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 21.03.2025 31.03.2025
Objednávka 36/2025 kancelárske potreby 116,10 s DPH 20.03.2025 Apisfer s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
Objednávka 34/2025 obedy - Deň učiteľov 771,12 s DPH 20.03.2025 Lodenica, spol, s.r.o. Mgr. Zuzana Endelová riaditeľka 31.03.2025
zobrazené záznamy: 521-540/7406