|
Objednávka |
116/2025
|
Online školenie k programu Školská jedáleň 4
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Faktúra |
8373557695
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
20250714
|
prenájom mobilného WC
|
86,10 |
s DPH |
95/2025
|
|
04.08.2025 |
WC Partner, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
2500013205
|
internet
|
20,30 |
s DPH |
|
672/19
|
01.08.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
202510923
|
vypracovanie povinnej dokumentácie - balík segregácia
|
36,90 |
s DPH |
101/2025
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
8738009864
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
250317
|
potraviny
|
176,14 |
s DPH |
|
379/21
|
31.07.2025 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
4601625
|
potraviny
|
31,79 |
s DPH |
|
163/11
|
31.07.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
Objednávka |
111/2025
|
dodávka a montáž skrine na pomôcky do MŠ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
ManWood s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Faktúra |
4501625
|
potraviny
|
201,43 |
s DPH |
|
163/11
|
30.07.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
Objednávka |
115/2025
|
oprava havárie elektroinštalácie v priestoroch ZŠ a MŠ
|
82 194,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
IMD & design spol. s. r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
05.08.2025 |
|
Objednávka |
114/2025
|
vlajky SR, EU, znak SR
|
165,82 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
2U spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Objednávka |
113/2025
|
cylindrický zámok 50 ks
|
324,11 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Objednávka |
112/2025
|
4 ks WC kombi JUKA, s nádržkou a sedátkom + doprava
|
709,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Kurbel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Objednávka |
110/2025
|
čistiace a hygienické potreby
|
2 026,09 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
M.I. - Papier, Martin Ivančík |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Objednávka |
109/2025
|
hygienické a čistiace potreby
|
84,10 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
See Trade, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Objednávka |
108/2025
|
odvápňovač De Longi Eco DECALK 2 ks
|
21,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
Faktúra |
5412677286
|
odvápňovač De Longi Eco DECALK 2 ks
|
21,80 |
s DPH |
108/2025
|
|
30.07.2025 |
ALZA.SK S.R.O. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
Faktúra |
20250019
|
dodávka a montáž skrine na pomôcky do MŠ
|
1 700.00 |
s DPH |
111/2025
|
|
30.07.2025 |
ManWood s.r.o. |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.07.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
202500692
|
4 ks WC kombi JUKA, s nádržkou a sedátkom + doprava
|
709,40 |
s DPH |
112/2025
|
|
30.07.2025 |
Kurbel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
05.08.2025 |