|
Zmluva |
3/2025
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7132090755
|
elektrina
|
949,14 |
s DPH |
|
979/19
|
07.02.2025 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
športové pomôcky na telesnú výchovu
|
218,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
CERO Group, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
oprava hydroizolácie na streche telocvične
|
1 200.00 |
s DPH |
14/2025
|
|
06.02.2025 |
Jaroslav Benedik |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500005781
|
internet
|
29,04 |
s DPH |
|
672/19
|
06.02.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
39/2025
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
oprava hydroizolácie na streche telocvične
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Jaroslav Benedik |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250128
|
licencie
|
39,26 |
s DPH |
|
40/21
|
05.02.2025 |
C.Solution s.r.o |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
strava zamestnanci
|
1 519,68 |
s DPH |
|
490/2024
|
05.02.2025 |
Šport klub V & M |
ZŠsMŠ kráľa Svätopluka, Šintava |
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363966256
|
internet
|
24,43 |
s DPH |
|
878/20
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250029
|
potraviny
|
198,65 |
s DPH |
|
379/21
|
04.02.2025 |
Vančo s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020174
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
3/18
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8747419548
|
plyn
|
3 357.00 |
s DPH |
|
410/22
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
spotrebný materiál do MŠ
|
168,50 |
s DPH |
13/2025
|
|
03.02.2025 |
Tapety Papier |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
04.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
801625
|
potraviny
|
27,19 |
s DPH |
|
163/11
|
31.01.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2646311
|
prenájom rohoží
|
127,77 |
s DPH |
|
413/23
|
31.01.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
601625
|
potraviny
|
278,46 |
s DPH |
|
163/11
|
30.01.2025 |
Coop Jednota, Galanta |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
03.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
nástenka do jedálne
|
80,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
29.01.2025 |
EDUSMILE s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.01.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
spotrebný materiál do MŠ
|
168,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Tapety Papier |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |