|
Faktúra |
2024096
|
škola v prírode - 2 deti
|
200,00 |
s DPH |
99/2024
|
|
16.05.2024 |
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
201467352
|
tonery
|
197,10 |
s DPH |
94/2024
|
|
16.05.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2023086
|
hydrantová skriňa C-52
|
98,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
16.05.2024 |
Málik Anton |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8431016936
|
voda
|
92,96 |
s DPH |
|
2243/2002
|
16.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2415149
|
dopravná výchova
|
222,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
14.05.2024 |
RM JET, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
14.05.2024 |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
20240120
|
výmena dlažby na chodbe telocvične
|
8 922,13 |
s DPH |
85a/2024
|
|
13.05.2024 |
IMD design spol. s. r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
4600629885
|
poplatok za pripojenie
|
263,40 |
s DPH |
|
979/19
|
13.05.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
96/2024
|
kurz dopravnej výchovy
|
222,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
RM JET, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľ |
|
15.05.2024 |
|
Objednávka |
95/2024
|
stropný držiak UBIQUITI
|
41,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
15.05.2024 |
|
Objednávka |
94/2024
|
tonery
|
197,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
30.01.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
240551917
|
skrinky do kumbálu
|
847,00 |
s DPH |
84/2024
|
|
10.05.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
202406839
|
Poruchy učenia 7
|
49,44 |
s DPH |
92/2024
|
|
10.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
052024
|
špec. ped. poradenstvo
|
100,00 |
s DPH |
|
236/19
|
09.05.2024 |
Súkromné centrum špeciálno.ped.poradenstva |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
202400340
|
dvere 80 ľavé, sifón
|
110,24 |
s DPH |
93/2024
|
|
09.05.2024 |
Kurbel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
93/2024
|
dvere 80 ľavé, sifón
|
110,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Kurbel s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
Objednávka |
92/2024
|
Poruchy učenia 7
|
49,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
21.03.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
100240018
|
strava zamestnanci
|
2 006,88 |
s DPH |
|
649/2023
|
07.05.2024 |
FOOD TIME, s. r. o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
7141867420
|
elektrina
|
1 080,77 |
s DPH |
|
979/19
|
07.05.2024 |
ZSE Centrum |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Objednávka |
91/2024
|
skrinka CLEANCUB H 1800
|
184,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
|
10.05.2024 |
|
Faktúra |
CZ148925
|
pomôcky pre predškolákov
|
32,53 |
s DPH |
90/2024
|
|
06.05.2024 |
Levron s.r.o. - Babymall |
|
Mgr. Zuzana Endelová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
15.05.2024 |